Auditoria

LISTA DE COTEJO PARA LA ACTIVIDAD 13 Módulo 1: Planificación de la auditoría Submódulo 2: Identificar las etapas del proceso de auditoría. Actividad 13: Integración y entrega del portafolio de evidencias (Heteroevaluación). Valor: 35% Estudiante/Equipo evaluado: _____________________ Heteroevaluador: _______________

Reactivo

Sí

No

Comentarios

1 Portada: Datos de identificación del alumno, del módulo y de la capacitación, grupo y plantel, cuando menos.

2 Inserta copia de esta lista de cotejo para su uso por el docente, durante la heteroevaluación.

3

Resultados de actividades 6 y 7:

Descripción de cada una de las cuatro etapas del proceso de auditoría, cada una con sus respectivos elementos, datos o actividades:

- Recopilación de información. - Reunión previa. - Auditoría. - Reunión final.

4

Resultados de actividad 8:

Cuadro descriptivo del ejercicio resuelto en la actividad. Contiene cuando menos las actividades realizadas para cada una de las cuatro etapas recomendadas para la realización del evento.

5

Resultados de actividades 10 y 11:

Documento con el “Procedimiento de auditoría”. Incluye:

- Encabezado con nombre del procedimiento y la versión (número de revisión), fecha de elaboración y nombre del responsable del procedimiento. - Objetivo y alcance del procedimiento. - Define los conceptos principales utilizados en éste. - Menciona los documentos a los que hace

Identificar las etapas del proceso de auditoría

131

referencia en el procedimiento. - Describe en el desarrollo del procedimiento cada uno de los pasos o actividades a seguir para realizar la auditoría. - Anexa los formatos para elaborar los registros de calidad.

6

Resultados de actividad 12:

Entrega informe de la conferencia realizada, incluye cuando menos los siguientes apartados: - Encabezado conteniendo datos de la capacitación, submódulo, actividad, grupo y alumnos participantes, anotar en que consiste su participación. - Lugar, fecha y hora del evento. - Describe las actividades realizadas, en orden y completas

...