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Informe de Libros: Cobit
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Enviado por:  ron2342  11 junio 2013
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Palabras: 200   |   Páginas: 1
Views: 109

AI6 ADMINISTRAR CAMBIOS

Guías de Auditoría

Considerando si:

• Existe y se utiliza una metodología para priorizar los requerimientos de los

usuarios para cambios al sistema

• El control de cambios es un procedimiento formal tanto para los usuarios

como para los grupos de desarrollo

• La bitácora de control de cambios asegura que todos los cambios mostrados

fueron resueltos

• El usuario está satisfecho con el resultado de los cambios solicitados -

oportunidad y costos

Probando que:

• Para una muestra de cambios, la administración ha aprobado los siguientes

puntos:

o Solicitud de cambios

o Especificación del cambio

o Acceso al programa fuente

o Finalización del cambio por parte del programador

o Solicitud para mover el programa fuente al ambiente de prueba

o Finalización de pruebas de aceptación

o Solicitud de compilación y paso a producción

o Determinación y aceptación del impacto general y específico

o Desarrollo de un proceso de distribución

• La revisión de la documentación de control de cambios en cuanto a la

inclusión de:

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o Fecha del cambio solicitado

o Persona(s) que lo solicitan

o Solicitud aprobada de cambios

o Aprobación del cambio realizado - función de servicios de información

o Aprobación del cambio realizado – usuarios

o Fecha de actualización de documentación

o Fecha de paso a producción

o Aprobación del cambio por parte de aseguramiento de la calidad

o Aceptación por parte de operaciones

...



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