Diagnostico Y Planificación Del Sistema De Gestión De Calidad
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Servicio Nacional De Aprendizaje
(SENA)
Unidad 1: Diagnostico y Planificación Del Sistema De
Gestión De Calidad
Gestor De calidad
Ricardo Barrios Iglesias
Actividad 1
Jesús Alexander Moreno Palacios
Santiago De Cali
Febrero 9 De 2014
Nombre Del grupo
Actividad 1
Trabajo Presentado Por
Jesús Alexander Moreno palacios
Nombre De La Empresa Como Fundamento:
Pollos El Bucanero
Empresa Avícola De Colombia
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple Cumplimento
Al %
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C.,y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008. x
100%
100%
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización. x
100%
La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos. x
100%
La empresa determina los criterios y métodos necesario para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces. x
100%
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos. x Apoyada con capacitaciones
Periódicas a todo el personal
100%
La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos. x Por auditoria,jefatura,invima
100%
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. x
100%
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008. x
100%
La empresa controla los procesos contratados externamente. x Siempre y cuando afecten
La materia prima
95%
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C. x Siempre y cuando afecten
La materia prima
95%
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política decalidad y objetivos de calidad. x
100%
La empresa posee unmanual de calidad x
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008. x
100%
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. x
100%
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008. x
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C. x
100%
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C. x
100%
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. x
100%
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente. x
100%
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. x
100%
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
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