Informe Auditorias Iso 9001

SEDE PUERTO MONTT

INFORME AUDITORIA

“NORMA ISO 9001”

DOCENTE

JAIME VEGA

INTEGRANTE:

LUIS VIDAL

Notificación de Auditorías internas

Fecha de Notificación 15-06-2011

Área Auditada Gestión de Calidad Fecha de la Auditoría 18-06-2011

Responsable Rodolfo Flores Pérez

Auditor Líder Luis Vidal Alarcón

Auditor Luis Vidal Alarcón

Observador Jaime Vega

Lugar de Auditorías En Dependencia de la Empresa

Duración de la Auditoría 20 minutos

Hora de la Auditoría 10:30

Objetivo de la Auditoría:

Junto con saludarle, y siguiendo con el plan de desarrollo institucional, la planeación, la evaluación y la gestión de la calidad, me permito comunicarle que el día 18 de Junio del año en curso, se realizará la auditoría interna al Sistema Institucional de la Calidad en la dependencia a su cargo

Cláusulas que se auditaran

1.-………………………………………4.2.2

2.-………………………………………4.2.4

3.-………………………………………5.3

4.-………………………………………5.4.1

5.-………………………………………5.6.2

6.-………………………………………6.2.2

7.-………………………………………7.1

8.-……………………………..............7.2.2

9.-………………………………………7.4.1

10.-……………………………............7.5.3

Objetivo: Verificar la conformidad y eficacia de los procesos que integran el sistema de gestión de calidad, bajo los requisitos de la Norma Internacional ISO así como los requisitos legales, reglamentarios y los exigidos por el cliente, orientados a resultados.

Observaciones:

• Puntualidad en el horario de inicio.

Cuestionario Auditoría Interna ISO 9001:2008

Requisitos ISO 9001:2008 Cumplimiento Observaciones

4.2.2 Manual de calidad:

La organización debe establecer y mantener un manual de calidad

¿Se dispone del Manual de Calidad?

Mencione los alcances y exclusiones del sistema.

Descríbame la interacción del área de calidad con los demás procesos.

4.2.4 Control de los Registros

La Organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y la disposición de los registros.

¿Existe un sistema de archivo de documentos adecuado a los requerimientos de este procedimiento en el área de calidad?

¿Se realizan copias de seguridad con la frecuencia estipulada?

5.3 Política de la calidad

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad es adecuada al propósito de la organización

¿Es coherente con los propósitos y realidad de la empresa?

Menciona cual o cuáles son las relaciones con los objetivos generales y específicos.

5.4.1 Objetivos de la calidad

La alta dirección debe asegurar de que los objetivos de calidad, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.

Mencióname los objetivos anuales de calidad estipulados para este año en el área de calidad.

¿Se crean copias a la dirección de calidad y cada cuanto tiempo se realiza esto?

5.6.2 Información de entrada para la revisión

Todos los resultados de la revisión están registrados y deben incluir las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, política y objetivos.

¿Se envían informes de calidad, y cada cuanto tiempo se realiza?

¿Cuáles son los planes de mejoras que se realizaran para el siguiente periodo?

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

La organización debe proporcionar formación o tomar otras acciones para logar las competencias necesarias.

¿Cuáles son los criterios para poder evaluar la eficacia de la formación impartida y existen registros de esto de tu área?

7.1 Planificación de la realización del producto

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto, estas deben ser coherentes con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de calidad.

¿Con que herramienta trabaja el

Área para la planificación de los procesos? (mapas de procesos).

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