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PLANIIFICACION DE AUDITORIA DE SISTEMAS


Enviado por   •  6 de Octubre de 2011  •  341 Palabras (2 Páginas)  •  692 Visitas

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Memorandum De Planificacion De Auditoria De Sistemas

Memorandum De Planificacion De Auditoria De Sistemas

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA

SISTEMA INFÓRMATICO DE FACTURACIÓN

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DE CAMIRI

AUDITORIA DE SISTEMAS

PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

1.-TERMINO DE REFERENCIA

1.1.- ANTECEDENTES.- Naturaleza del trabajo

En cumplimiento de una demanda el trabajo propuesto se ejecutará del Sistema Informático de Facturación en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Camirí (EMAPAC). *1.2.- *OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo de nuestro trabajo es evaluar el sistema de Facturación para emitir una opinión independiente e imparcial de los precios y políticas de cobros establecidos según las leyes y las normativas legales correspondiente para el manejo eficaz y eficiente de los mismos, aplicable a las operaciones de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Camirí (EMAPAC) y establecer si la empresa estácumpliendo la indicada normativa.

*1.3.- OBJET*IVOS ESPECÍFICOS

Verificar el grado de cumplimiento de los controles establecidos

Identificar a los vendedores responsabilidades sobre los productos que se le asignan

Señalar los mecanismos de control en el proceso de facturación

Identificación de las necesidades

Identificar y señalar las políticas actuales de la empresa respecto al sistema de facturación

Identificar las debilidades o defectos del diseño del sistema facturación.

1.4.- ALCANCE DEL EXAMEN

Por otra parte no se planea encontrar restricción alguna en la información impuesta por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Camirí (EMAPAC) al malcance de nuestro trabajo.

1.5.-METODOLOGIA

Para efectuar nuestra revisión, se seleccionaron las partidas o cuentas que tengan relación con las operaciones referidos al Sistema Informático de Facturación conjunta SIRAK (provisión del servicio de agua potable y alcantarillado a...

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