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VENTA DE PRODUCTOS


Enviado por   •  8 de Julio de 2011  •  1.361 Palabras (6 Páginas)  •  1.361 Visitas

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PARA LA VENTA DE PRODUCTOS

FINANCIEROS

© 2007. Banco Santander, S.A. Todos los derechos Reservados.

OBJETIVO

Este manual tiene como finalidad establecer los pasos necesarios para la

solicitud, manejo y control de los materiales y útiles de oficina a ser despachados por

la Sección de Almacén General a las distintas unidades de la Institución, además de

establecer claramente las responsabilidades de cada uno de los integrantes del

proceso y garantizar una gestión eficaz y eficiente del mismo.

UNIDADES QUE INTERVIENEN

- Dirección de Servicios. Departamento de Compras y Suministros. Sección de

Almacén General.

- Unidades Solicitantes (Administrativas y Académicas).

- Dirección de Finanzas. Departamento de Contabilidad.

FORMULARIOS UTILIZADOS

- Solicitud de Materiales y Útiles de Oficina (Forma 411-12).

- Nota de Devolución de Materiales y Útiles de Oficina al Almacén General

(Forma 411-13).

- Nota de Devolución del Almacén General a las Unidades Consumidoras

(Forma 411-14).

- Nota de Entrega (Forma 411-15).

NORMAS

1. La Sección de Almacén es la responsable de recibir los materiales y útiles de

oficina adquiridos por el Departamento de Compras y Suministros, así como del

resguardo y la distribución de los mismos a las distintas unidades administrativas

y académicas que conforman la Institución.

2. Cualquier modificación de documentos, de inventario, de código o envío de

materiales, deberá ser consultado y aprobado por el Jefe de la Sección de

Almacén General.

3. La Sección de Almacén General deberá mantener actualizado el Catálogo de

Materiales y Útiles de Oficina.

4. La Sección de Almacén General deberá enviar a la unidades solicitantes el

Catálogo de Materiales y Útiles de Oficina vigente.

5. La Sección de Almacén General mantendrá un Calendario de Pedidos de

Materiales y Útiles de Oficina dependiendo de los recursos presupuestarios y

financieros.

DE LA SOLICITUD

6. Toda Solicitud de Material y Útiles de Oficina deberá tramitarse, únicamente, con

el formulario digitalizado Forma 411-12.

7. La Sección de Almacén no despachará materiales o artículos de oficina, si no se

ha recibido la correspondiente Solicitud de Materiales y Útiles de Oficina.

8. No se aceptarán Solicitudes de Materiales y Útiles de Oficina, manuscritas o en

máquina de escribir.

9. Toda Solicitud de Materiales y Útiles de Oficina deberá contener:

- Nombre de la Unidad Consumidora.

- Nombre de la Unidad Solicitante.

- Código de la Unidad y del material solicitado.

- Firma del funcionario responsable y sello de la Unidad Consumidora.

- Firma del funcionario responsable y sello de la Unidad Solicitante.

- Sello oficial vigente de la Unidad Consumidora y Solicitante .

- Ubicación física de la Unidad Consumidora.

- Nombre de la persona que recibirá el material.

10. Toda solicitud que no cumpla con los requisitos exigidos será devuelta a la

unidad consumidora utilizando el formulario “Nota de Devolución del Almacén

General a las Unidades Consumidoras” (Forma 411-14), con las observaciones

pertinentes.

11. Toda solicitud proveniente de las autoridades de la Institución que presente

problemas para su proceso, deberá ser notificada a la Dirección de Servicios.

12. Si la unidad consumidora no posee su propio código asignado por la Oficina de

Presupuesto, ésta deberá solicitar la aprobación de la unidad solicitante.

13. Si existe la disponibilidad presupuestaria y financiera, las unidades solicitantes

deberán enviar sus solicitudes por trimestre, de acuerdo a la fecha prevista en el

calendario establecido por la Sección de Almacén General, o la modalidad que

establezcan el Departamento de Compras y Suministros y la Dirección de

Servicios.

14. Las unidades deberán realizar la Solicitud de Materiales y Útiles de Oficina de

forma razonable, para evitar devoluciones al Almacén General, tiempo después

de su recepción.

DEL DESPACHO

15. La Sección de Almacén General llevará el registro histórico de cada unos de los

artículos, señalando la descripción del artículo y su código respectivo

16. Todo despacho de materiales y útiles de oficina se registrará en el Libro de

Despacho.

17.

...

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