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Manual De Procedimientos

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Categoría: Negocios

Enviado por: poland6525 01 junio 2011

Palabras: 49766 | Páginas: 200

...

plasmarse por escrito, en forma de texto o puede ser una combinación de ambas.

Uno de los aspectos mas importantes del procedimiento documentado, es que las actividades y trabajos se realicen con uniformidad, de manera estandarizada, sin importar quienes sean los participantes, siempre y cuando cumplan con el perfil requerido por el puesto.

OBJETIVOS

Objetivos Específicos

• Establecer un método estándar para ejecutar las operaciones rutinarias del área de administración de compras. Lo que significa dotar a la institución de una descripción detallada de cada una de las etapas en que se descompone la tarea del manejo de las compras.

• Ofrecer al personal una guía descriptiva de la secuencia a seguir en el proceso. Esta guía servirá de base para orientar a los nuevos empleados.

• Proporcionar a los niveles de supervisión una herramienta para medir la eficiencia de las operaciones que sirva a la vez para controlar la uniformidad en la ejecución de la labor administrativa.

• Eficientizar el control interno de compras para evitar la duplicidad de funciones y lograr ejecutar esta acción con la menor dedicación de tiempo y esfuerzo.

• Facilitar la continuidad de las operaciones, asegurando que las tareas sean realizadas de manera uniforme y estándar.

VISIÓN

Ser líder mundial en la creación, comercialización e innovación de productos electrónicos enfocados a la iluminación elevando la calidad de vida del ser humano.

VISIÓN A CORTO PLAZO

Ser líder en todo México en la creación comercialización e innovación de productos electrónicos enfocados a la iluminación elevando la calidad de vida del ser humano.

MISIÓN

Elevar la calidad de vida del ser humano atreves de la innovación en productos electrónicos enfocados a la iluminación

VALORES

• Gratitud

• Humildad

• Amor

• Justicia

• Honestidad

• Respeto

• Tolerancia

ACTUALIDAD

RIZO S.A. diseña, fabrica y comercializa, artículos electrónicos “DE ILUMINACIÓN” (en su mayoría); innovando y sobrepasando las expectativas de sus clientes, a través de productos fidedignos y de calidad.

Nuestra filosofía es los ofertar productos que eleven la calidad de la vida del ser humano.

La logística de la compañía permite la distribución de nuestros artículos en más de 700 puntos de venta en todo México. Nuestros clientes actuales son supermercados y tiendas departamentales: Soriana, Wal-Mart, Comercial Mexicana, HEB, Club De la Ciudad; Sanborns, Vips, Fabricas de Francia, Liverpool entre otras.

Debido al amplio segmento de productos RIZO S.A. que incluyen iluminación, subsiste un gran potencial del mercado nacional e internacional, así que el crecimiento anual ha sido ascendente y nuestro objetivo principal es aumentar nuestra participación en el mercado en los próximos años.

OBJETIVO DEL MANUAL.

Proveer al personal que labora en el departamento de Logística, un documento que describe de forma especifica las actividades que se realizan dentro del área; brindándole las herramientas y conocimientos especializados para el manejo y organización de su trabajo, y lo más importante es que se realizara un buen desempeño a corto plazo.

MANTENIMIENTO DEL MANUAL

Se recomienda que periódicamente sea revisado el manual para incorporar los nuevos estándares y permanezca actualizado para lograr una adecuada utilización del mismo.

La edición, actualización y distribución de este manual es responsabilidad de la Administración y el Auditor Interno velará por el cumplimiento del procedimiento establecido. Cualquier modificación sustancial al manual será ratificada por la Dirección General.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA EN LOS CEDIS DE WAL MART

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA EN WAL MART.

|AREA RESPONSABLE |DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |DOCUMENTOS INVOLUCRADOS |

|LOGISTICA |1.-REVISAR EL SISTEMA EDI PARA DETECTAR LAS ORDENES DE COMPRA |www.masteredi.com.mx |

| | |-USUARIO: 6241 |

| | |-CONTRASEÑA: RIZ077 |

|LOGISTICA |2.- IMPRIMIR LAS ORDENES DE COMPRA |_ORDENES DE COMPRA |

|LOGISTICA |3.-HACER LAS CITAS DE ENTREGA (ver procedimiento de citas en el ANEXO| |

| |BASICO.). | |

|FACTURACION |4.-ENVIAR REQUERIMIENTO DE FACTURAS A EL AREA DE FACTURACION | |

|Y |R.I.Z.O.S.A., POR CORREO ELECTRONICO. | |

|LOGISTICA | | |

|FACTURACION |5.-REVISAR LAS FACTURAS ANTES DE SU IMPRESIÓN. |-ORDENES DE |

|Y |-No. DE ORDEN |COMPRA |

|LOGISTICA |-No. DE FOLIO DE CITA |-FACTURAS ELECTRONICAS |

| |-No. DE PIEZAS | |

| |-MONTOS. | |

|LOGISTICA |6.-IMPRIMIR FACTURAS. |FACTURAS ELECTRONICAS |

| |DE LA SIG FORMA | |

| |BODEGA PORTEO: 3 ORIGINALES A COLOR | |

| |BODEGA CUAUTITLAN: 3 ORIGINALES A COLOR | |

| |BODEGA CHALCO: 3 ORIGINALES A COLOR . | |

| |BODEGA 7482: 3 ORIGINALES A COLOR . | |

|LOGISTICA |7.-ELABORAR HOJAS DE ENVIO. |-No. DE FOLIOS DE CITA |

| |(ver formato de hoja de envio wal mart en Anexo Básico) |-HORA DE LA CITA |

| | |-FECHA DE ENTREGA |

| | |-NOMBRE DEL CHOFER |

| | |-PLACAS |

|LOGISTICA |8.-ORDENAR LOS DOCUMENTOS DE LA SIG. FORMA. |-ORDENES DE |

| |-HOJA DE ENVIO |COMPRA |

| |-FACTURA ORIGINAL Y COPIAS SEGÚN LA BODEGA. |-FACTURAS ELECTRONICAS |

| |-ORDEN DE COMPRA |-HOJAS DE ENVIO. |

| |Y PONERLE UNA GRAPA | |

|LOGISTICA |9.-ENTREGAR DOCUMENTOS A AREA DE ALMACEN. |-ORDENES DE |

| | |COMPRA |

| | |-FACTURAS ELECTRONICAS |

| | |-HOJAS DE ENVIO |

|ALMACEN |10.-ALMACEN PREPARA LA MERCANCIA SEGÚN LOS PEDIDOS QUE RECIBIO. |-ORDENES DE |

| |PARA QUE SE REALICE LA ENTREGA. |COMPRA |

| | |-FACTURAS ELECTRONICAS |

| | |-HOJAS DE ENVIO |

|ALMACEN |11.-EL CHOFER DEBERA LLEVAR LA MERCANCIA AL LUGAR DE ENTREGA, ½ HORA |-ORDENES DE |

|Y |ANTES DE SU CITA PROGRAMADA. |COMPRA |

|LOGISTICA | |-FACTURAS ELECTRONICAS |

| | |-HOJAS DE ENVIO |

|AREA RESPONSABLE |DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |DOCUMENTOS INVOLUCRADOS |

|CHOFER |12.-EL CHOFER RECIBIRA EN MESA DE CONTROL TODOS LOS FOLIOS DE |FOLIOS DE RECIBO |

| |RECIBO. | |

|CHOFER |13.-EL CHOFER REVISARA LOS FOLIOS ANTES DE SALIR DEL CEDIS. |FOLIOS DE RECIBO |

|CHOFER |14.-EL CHOFER ENTREGARA LOS FOLIOS AL ENCARGADO DE LOGISTICA PARA QUE|FOLIOS DE RECIBO |

| |LOS ARCHIVEN, | |

| |FIN DEL PROCESO | |

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA EN LOS CEDIS DE WAL MART.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA EN EL CEDIS DE COMERCIAL MEXICANA.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA EN EL CEDIS DE COMERCIAL MEXICANA.

|AREA RESPONSABLE |DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |DOCUMENTOS E INFORMACION INVOLUCRADOS. |

|LOGISTICA |1.-REVISAR SI HAY ORDENES DE COMPRA EN EL PORTAL DE PROVECOMER. (ver |-USUARIO |

| |manual de uso en ANEXO BÁSICOS). |-CONTRASEÑA. |

|LOGISTICA |2.- IMPRIMIR LAS ORDENES DE COMPRA |-ORDENES DE |

| | |COMPRA |

|LOGISTICA |3.-PROGRAMAR LAS CITAS EN EL PORTAL. (ver manual de uso en anexo |-No. DE ORDEN DE COMPRA |

| |basicos). |-TIPO DE TRANSPORTE |

| | |-FECHA Y HORA DE LA CITA. |

|LOGISTICA |4.- ESPERAR A QUE EL SISTEMA CONFIRME LA CITA DE ENTREGA. |-FOLIO DE CONFIRMACION. |

| | |- 2 IMPRESIÓNES DE LA ETIQUETA DE CITA|

|LOGISTICA |5.-IMPRIMIR EL FOLIO DE CITA Y MANDAR A IMPRIMIR LAS ETIQUETAS PARA |-FOLIO DE CITA |

| |LAS CAJAS. (ver procedimiento de elaboración de etiquetas. Anexo |-ORDENES DE COMPRA |

| |Basicos) |-FECHA DE ENTREGA |

| | |-No. DE PROVEEDOR |

|LOGISTICA |6.- ENVIAR LA INFORMACION REQUERIDA A FACTURACION R.I..Z.O.S.A. PARA|-ORDENES DE COMPRA |

|Y |QUE ELABOREN LAS FACTURAS. |-FOLIO DE CITA. |

|FACTURACION | |-FECHA DE ENTREGA. |

|LOGISTICA |7.-IMPRIMIR LAS FACTURAS EN ORIGINAL CON 2 COPIAS CADA UNA Y |-FACTURAS, CON 2 COPIAS CADA UNA. |

| |ENTREGARLAS A ALMACEN JUNTO CON TODAS LAS ETIQUETAS, |-ETIQUETAS |

| | |-2 COPIAS DE ETIQUETA DE CITA. |

|LOGISTICA |8.-ALMACEN PREPARA LA MERCANCIA CON LA DOCUMENTACION QUE RECIBIO Y SE|-ORDENES DE |

| |LA ENTREGA AL CHOFER. |COMPRA |

| | |-FACTURAS ELECTRONICAS |

| | |-HOJAS DE ENVIO. |

|LOGISTICA |9.-EL CHOFER DEBERA PRESENTARSE CON LA MERCANCIA, ½ HORA ANTES DE SU|-FOLIO DE CITA |

| |CITA EN EL CEDIS. | |

|REPARTIDOR |10.- EL CHOFER ESPERA REVISA LOS FOLIOS DE LA ENTREGA DE LA |-FOLIOS DE ENTREGA |

| |MERCANCIA. | |

|ALMACEN |11.- EL CHOFER DEBE DE ENTREGAR LOS FOLIOS AL AREA CORRESPONDIENTES | |

|Y |PARA SU ARCHIVO. |FIN DEL PROCESO. |

|LOGISTICA | | |

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA EN EL CEDIS DE COMERCIAL MEXICANA.

[pic]

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA EN EL CEDIS DE CITY CLUB Y SORIANA.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE PEDIDOS EN EL CEDIS DE SORIANA. (TIEDAS CITY CLUB Y SORIANA).

|AREA RESPONSABLE |DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |DOCUMENTOS E INFORMACION INVOLUCRADOS. |

|LOGISTICA |1.-REVISAR LAS ORDENES DE COMPRA EN EL SISTEMA EDI. |www.masteredi.com.mx |

| |(Ver procedimiento en Anexo Básicos) |-CLAVE 6241 |

| | |-CONTRASEÑA riz077 |

|LOGISTICA |2.-IMPRIMIR LAS ORDENES EXISTENTES. |-ORDENES DE COMPRA. |

|LOGISTICA |3.-HABLAR AL CEDIS DE SORIANA PARA PROGRAMAR LA CITA. |-No. DE PROVEEDOR |

| |Tel. Querétaro. 01 818 3299110 |-No. DE CODIGOS DE |

| |Bodega 578 |PRODUCTO. |

| |Tel. Tultitlan. |-No. DE ORDEN |

| |Bodegas 5516, 5513. |-TIPO DE TRANSPORTE. |

| | |-TOTAL DE BULTOS |

| | |-No. DE TARIMAS. |

| | |-BODEGA. |

|LOGISTICA |4.-APUNTAR LA FECHA, HORA Y FOLIO DE LA CITA. |-FOLIO DE CITA |

| | |-FECHA Y HORA DE ENTREGA. |

|LOGISTICA |5.-ENVIAR LA INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO A EL AREA FACTURACION|-ORDENES DE COMPRA |

| |R.I.Z.O.S.A PARA QUE ELABOREN LAS FACTURAS |-FECHA DE ENTREGA- |

| | |-No. DE CONFIRMACION DE CITA. |

|LOGISTICA |6.-IMPRIMIR ORIGINALY DOS COPIAS DE LAS FACTURAS Y ENGRAPARLAS JUNTO | |

| |CON LA ORDEN DE COMPRA. | |

|LOGISTICA |7.- SE ENTREGAN LOS JUEGOS DE FACTURAS ENGRAPADOS AL ENCARGADO DE | |

|Y |ALMACEN PARA QUE PREPARE LOS PEDIDOS. | |

|ALMACEN. | | |

|ALMACEN |8.- ALMACEN ENTREGA AL CHOFER TODA LA MERCANCIA PREPARADA, JUNTO CON |-JUEGOS DE FACTURAS CON COPIAS Y ORDEN |

| |LOS JUEGOS DE FACTURAS, PARA QUE REALICE LA ENTREGA. |DE COMPRA ENGRAPADOS. |

|TRANSPORTE INTERNO. |9.-EL CHOFER DEBERA DE PRESENTARSE ½ HORA ANTES DE LA CITA EN EL |-JUEGOS DE FACTURAS CON COPIAS Y ORDEN |

| |CEDIS DE SORIANA O TULTILAN SEGÚN SEA EL CASO. |DE COMPRA ENGRAPADOS. |

| |CON LA MERCANCIA ENTARIMADA. | |

|TRANSPORTE INTERNO |10.-EL CHOFER ESPERARA Y REVISARA LOS FOLIOS DE RECIBO |RAZON SOCIAL |

| | |CANTIDADES |

| | |FOLIOS DE RECIBO. |

|TRANSPORTE INTERNO |11.- EL CHOFER ENTREGA LOS FOLIOS EN EL AREA CORRESPONDIENTE DE |FIN DEL PROCESO |

|Y |R.I.Z.O.S.A. PARA SU ARCHIVO. | |

|LOGISTICA | | |

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE PEDIDOS EN EL CEDIS DE SORIANA. (TIEDAS CITY CLUB Y SORIANA).

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA EN EL CEDIS DE LIVERPOOL.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE PEDIDOS EN EL CEDIS DE LIVERPOOL.

|AREA RESPONSABLE |DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |DOCUMENTOS E INFORMACION INVOLUCRADOS. |

|LOGISTICA |1.-REVISAR LAS ORDENES DE COMPRA EN EL SISTEMA EDI. |-CLAVE 6241 |

| |www.masteredi.com.mx |-CONTRASEÑA riz077 |

|LOGISTICA |2.-IMPRIMIR LAS ORDENES Y EXISTENTES. |-ORDENES DE COMPRA. |

|LOGISTICA |3.-HABLAR AL CEDIS PARA PROGRAMAR LA CITA. |-No. DE PROVEEDOR |

| |Tel. 58642100 Y 58642102. |-No. DE CODIGOS DE |

| | |PRODUCTO. |

| | |-No. DE ORDEN |

| | |-TIPO DE TRANSPORTE. |

| | |-TOTAL DE BULTOS |

| | |-TOTAL DE PRODUCTOS |

|LOGISTICA |4.-APUNTAR LA FECHA, HORA Y FOLIO DE LA CITA. |-FOLIO DE CITA |

| | |-FECHA Y HORA DE ENTREGA. |

|LOGISTICA |5.-ENVIAR LA INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO A EL AREA FACTURACION|-ORDENES DE COMPRA |

| |R.I.Z.O.S.A. PARA QUE ELABOREN LAS REMISIONES. |-FECHA DE ENTREGA- |

| | |-No. DE CONFIRMACION DE CITA. |

|LOGISTICA |6.-IMPRIMIR ORIGINALY COPIA DE LAS REMISIONES, ASI COMO LAS HOJAS |REMISIONES |

| |HOJAS DE ENVIO QUE APARECEN TAMBIEN EN MASTEREDI. |-HOJAS DE ENVIO. |

|LOGISTICA |7.- SE ENTREGAN LOS JUEGOS DE REMISIONES JUNTO CON LAS HOJAS DE ENVIO|-REMISIONES |

|Y |QUE SE REQUIEREN PARA CADA PEDIDO, A ALMACEN. PARA QUE LOS ELABORE. |-ORDENES DE COMPRA |

|ALMACEN. | | |

|ALMACEN |8.-ALMACEN ENTREGA AL CHOFER TODA LA MERCANCIA PREPARADA, JUNTO CON |-JUEGOS DE REMISIONES. |

| |LOS JUEGOS DE REMISIONES, PARA LA ENTREGA EN EL CEDIS DE LIVERPOOL. |-ORDENES DE COMPRA |

|TRANSPORTE INTERNO. |9.-EL CHOFER DEBERA DE PRESENTARSE ½ HORA ANTES DE LA CITA EN EL |-JUEGOS DE FACTURAS CON COPIAS Y ORDEN |

| |CEDIS DE LIVERPOOL. |DE COMPRA ENGRAPADOS. |

|TRANSPORTE INTERNO |10.-EL CHOFER ESPERARA Y REVISARA LOS FOLIOS DE RECIBO |-FOLIOS DE RECIBO |

|LOGISTICA |11.- EL CHOFER ENTREGA LOS FOLIOS EN EL AREA DE R.I.Z.O.S.A. |FIN DEL PROCESO |

| |CORRESPONDIENTE PARA SU ARCHIVO. | |

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE PEDIDOS EN EL CEDIS DE LIVERPOOL.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA EN LA TIENDA ADN.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE PEDIDOS EN LA TIENDA DE ADN.

|AREA RESPONSABLE |DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |DOCUMENTOS E INFORMACION INVOLUCRADOS. |

|LOGISTICA |1.-EL AREA DE VENTAS NOTIFICA SOBRE LA ORDEN DE COMPRA LA CUAL SE |-ORDEN DE COMPRA |

| |REVISA EN EL SAI. (VER MANUAL DEL SAI). | |

|LOGISTICA |2.-SE ENVIAN POR CORREO LAS ORDENES DE COMPRA A EL AREA DE |-ORDENES DE COMPRA. |

| |FACTURACION R.I.Z.O.S.A. PARA QUE ELABOREN LA REMISION DE ENTREGA | |

| |TOTAL. (ESTA SOLO SIRVE DE COMPROBANTE DE ENTREGA DE MERCANCIA) | |

|LOGISTICA |3.-SE IMPRIME 2 VECES LA REMISION TOTAL. | |

|LOGISTICA |4.- SE ENTREGAN LAS REMISIONES AL ENCARGADO A ALMACEN. |-REMISIONES TOTALES |

|LOGISTICA |5.-ALMACEN PREPARA LOS PEDIDOS Y SE LOS ENTREGA AL CHOFER EN TURNO. | |

|Y TRANSPORTE INTERNO | | |

|TRANSPORTE INTERNO. |6.-EL CHOFER ENTREGA LA MERCANCIA EN LA PLANTA ALTA DE ADN Y RECABA |REMISIONES TOTALES |

| |LA FIRMA DE RECEPCION DE MERCANCIA. | |

|TRANSPORTE INTERNO. |7.-EL CHOFER ENTREGA LA REMISION TOTAL FIRMADA AL ENCARGADO DE | |

|Y LOGISTICA. |LOGISTICA. | |

|. | | |

|LOGISTICA. |8.-SE ENVIA LA REMISION TOTAL A FACTURACION PARA QUE ELABOREN |REMISION TOTAL |

| |LA FACTURA Y REMISIONES CORRESPONDIENTES, PARA EFECTO DE REVISION Y | |

| |COBRO. | |

| | FIN DEL PROCESO | |

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE PEDIDOS EN LA TIENDA DE ADN.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA EN LAS TIENDAS DE SANBONS.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE PEDIDOS EN LA TIENDAS DE SANBONS.

|AREA RESPONSABLE |DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |DOCUMENTOS INVOLUCRADOS |

|LOGISTICA |1.-REVISAR EL CORREOS PARA DETECTAR LAS ORDENES DE COMPRA (ver |CLAVE |

| |manual de uso). |CONTRASEÑA |

|LOGISTICA |2.- ENVIAR LA INFORMACION DE ORDENES DE COMPRA A FACTURACION |-ORDENES DE COMPRA |

|Y FACTURACION. |R.I.Z.O.S.A. Y SOLICITAR LAS REMISIONES CORRESPONDIENTES. | |

|LOGISTICA |3.-IMPRIMIR 3 COPIAS DE CADA REMISION. |-ORDENES DE COMPRA |

| | |-REMISIONES |

|LOGISTICA |3.-DARLE LAS REMISIONES AL ENCARGADO DE ALMACEN, PARA LA PREPARACION |-REMISIONES |

|Y |DE LOS PEDIDOS. | |

|ALMACEN | | |

|ALMACEN |4- ALMACEN ENTREGA LOS PAQUETES AL CHOFER LISTOS PARA SURTIRSE. | |

|Y |-ENCASO DE ENTREGA FORANEAS SE INCORPORAN LAS REMISIONES DENTRO DEL | |

|TRANSPORTE INTERNO. |PAQUETE Y SE ENVIA | |

| |POR LA PAQUETERIA SELECCIONADA, | |

| |-EN EL CASO DE ENTREGAS LOCALES EL CHOFER LLEVA LA MERCANCIA | |

| |DIRECTAMENTE A LA TIENDA Y SE ESPERA A QUE LE ENTREGUEN SUS FOLIOS DE| |

| |RECIBO Ó (IMR). | |

|LOGISTICA |5.-EN CASO DE ENTREGAS FORANEAS, SE LE DA EL SEGUIMIENTO AL PAQUETE | |

| |HASTA SU ARRIBO | |

| |-PARA MULTIPACK SE INTRODUCE EL No. DE GUIA EN EL BUSCADOR DE SU | |

| |PAGINA DE INTERNET www.multipack.com.mx | |

| |-SI EL PAQUETE YA ARRIBO A LA TIENDA, HAY QUE HABLAR AL AREA DE | |

| |RECIBO Y PEDIR EL FOLIO DEL (IMR) Y EL MONTO PARA CORROBORAR QUE | |

| |LLEGO COMPLETO. | |

|LOGISTICA |6.- EN EL CASO LOCAL SE ARCHIVAN LAS REMISIONES CON SU FOLIO IMR Y |- REMISION CON FOLIO IMPRESO O APUNTADO|

| |PARA EL CASO FORANEO SE ARCHIVA LA REMISION JUNTO CON LA GUIA CON LA |-GUIA DEL TRANSPORTE POR EL CUAL SE |

| |QUE SE ENVIO EL PAQUETE Y EL FOLIO DE IMR APUNTADO EN LA REMISION. |ENVIO EL PAQUETE. |

| |EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE | |

|LOGISTICA |FIN DEL PROCESO. | |

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA EN LAS TIENDAS DE SANBONS

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA EN CEDIS DE SEARS.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA EN EL CEDIS DE SEARS

|AREA RESPONSABLE |DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |DOCUMENTOS E INFORMACION INVOLUCRADOS |

|LOGISTICA |1.-REVISAR LAS ORDENES DE COMPRA EN EL SISTEMA EDI. |-CLAVE 6241 |

| |www.masteredi.com.mx (ver Anexo Básicos). |-CONTRASEÑA riz077 |

|LOGISTICA |2.-IMPRIMIR LAS ORDENES Y EXISTENTES. |-ORDENES DE COMPRA. |

|LOGISTICA |3.-HACER CITA VIA CORREO ELECTRONICO A LA SIG. DIRECCION. |-No. DE PROVEEDOR |

| |'870rel_prov6@sears.com.mx' |-No. DE CODIGOS DE |

| |APUNTANDO LOS SIG.DATOS |PRODUCTO. |

| |-No. DE PROVEEDOR |-No. DE ORDEN |

| |-No. DE CODIGOS DE |-TIPO DE TRANSPORTE. |

| |PRODUCTO. |-TOTAL DE BULTOS |

| |-No. DE ORDEN |-TOTAL DE PRODUCTOS |

| |-TIPO DE TRANSPORTE. | |

| |-TOTAL DE BULTOS | |

| |-TOTAL DE PRODUCTOS | |

| | | |

| |ASI COMO LA FECHA Y HORA SOLICITIDADA. | |

|LOGISTICA |4.-APUNTAR LA FECHA, HORA Y FOLIO DE LA CITA, QUE SE CONFIRMO EN EL |-FOLIO DE CITA |

| |CORREO QUE ENVIARON DEL AREA DE RECIBO. |-FECHA Y HORA DE ENTREGA. |

|LOGISTICA |5.-ENVIAR LA INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO A EL AREA FACTURACION |-ORDENES DE COMPRA |

| |R.I.Z.O.S.A. PARA QUE ELABOREN LAS FACTURAS. |-FECHA DE ENTREGA- |

| | |-No. DE CONFIRMACION DE CITA. |

|LOGISTICA |6.-IMPRIMIR ORIGINALY COPIA DE LAS FACTURAS, ASI COMO LAS ETIQUETAS DE|-FACTURAS |

| |ENVIO QUE SE PEGAN EN LAS CAJAS. (LAS CUALES LLEVAN LA SIGUIENTE |-ETIQUETAS DE ENVIO. |

| |INFORMACION. | |

| |-NUMERO DE LA TIENDA | |

| |-NOMBRE Y DIRECCION DE LA TIENDA. | |

| |-TOTAL DE CAJAS. | |

| |Ej. 1/3, 2/3, Y 3/3, PARA ESTE CASO SERIAN TRES CAJAS A LA MISMA | |

| |TIENDA. | |

|LOGISTICA |7.- SE ENTREGAN LOS JUEGOS DE FACTURAS JUNTO CON LAS ETIQUETAS DE |-FACTURAS. |

|Y |ENVIO QUE SE REQUIEREN PARA CADA PEDIDO, A ALMACEN. PARA QUE LOS |-ORDENES DE COMPRA. |

|ALMACEN. |ELABORE. |-ETIQUETAS DE ENVIO. |

|ALMACEN |8.-ALMACEN ENTREGA AL CHOFER TODA LA MERCANCIA PREPARADA, JUNTO CON |-JUEGOS DE FACTURAS |

| |LOS JUEGOS DE FACTURAS, PARA LA ENTREGA EN EL CEDIS DE SEARS. |-ORDENES DE COMPRA. |

| | |-ETIQUETAS DE ENVIO. |

|TRANSPORTE INTERNO. |9.-EL CHOFER DEBERA DE PRESENTARSE ½ HORA ANTES DE LA CITA EN EL CEDIS|-JUEGOS DE FACTURAS CON COPIAS Y ORDEN|

| |DE LIVERPOOL. |DE COMPRA ENGRAPADOS. |

|TRANSPORTE INTERNO |10.-EL CHOFER ESPERARA Y REVISA LOS FOLIOS DE RECIBO | |

|ALMACEN |11.- EL CHOFER ENTREGA LOS FOLIOS EN EL AREA DE R.I.Z.O.S.A. |FIN DEL PROCESO |

|Y |CORRESPONDIENTE PARA SU ARCHIVO. | |

|LOGISTICA | | |

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA EN EL CEDIS DE SEARS

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA EN CEDIS SUPERKOMPRAS.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA EN EL CEDIS DE SUPERKOMPRAS.

|AREA RESPONSABLE |DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |DOCUMENTOS E INFORMACION INVOLUCRADOS |

|LOGISTICA |1.-EL AREA DE VENTAS NOS ENTREGA LA ORDEN DE COMPRA. |-CLAVE 36267 |

| | |-CONTRASEÑA riz0203136LA |

|LOGISTICA |2.-SE HACE LA CITA POR MEDIO DE LA PAGINA DE SUPERKOMPAS. |-CLAVE 36267 |

| |www.superkompras.com.mx |-CONTRASEÑA RIZ0203136LA |

| |(VER MANUAL DE USO) | |

| |- ENTRAR EN LA PESTAÑA DE CITAS. | |

| |- REGISTRAR EL TIPO DE TRANSPORTE- | |

| |-REGISTRAR EL DIA, LA HORA Y LA CORTINA. | |

|LOGISTICA |3.-IMPRIMIR LA CONFIRMACION DE LA CITA. |-CONFIRMACION DE CITA. |

|LOGISTICA |4.- ENVIAR LA INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO A EL AREA FACTURACION|-FOLIO DE CITA |

| |R.I.Z.O.S.A. PARA QUE ELABOREN LAS FACTURAS |-FECHA Y HORA DE ENTREGA. |

|LOGISTICA |5.- IMPRIMIR ORIGINALY 2 COPIA DE LAS FACTURAS, ASI COMO LA ORDEN DE |-ORDENES DE COMPRA |

| |COMPRA; ANEXAR LA CONFIRMACION DE CITA. |-FACTURAS. |

| |. |- CONFIRMACION DE CITA. |

|LOGISTICA |6.-ENTREGAR A EL AREA DE BODEGA LOS JUEGOS DE FACTURAS PARA LA |-JUEGOS DE FACTURAS. |

| |ELABORACION DE LOS PEDIDOS. | |

|LOGISTICA |7.- ALMACEN ENTREGA AL CHOFER TODA LA MERCANCIA PREPARADA, JUNTO CON |-JUEGOS DE FACTURAS |

|Y |LOS JUEGOS DE FACTURAS, PARA LA ENTREGA EN EL CEDIS DE SUPERKOMPRAS. | |

|ALMACEN. | | |

|ALMACEN |8.- EL CHOFER DEBERA DE PRESENTARSE ½ HORA ANTES DE LA |-JUEGOS DE FACTURAS |

|TRANSPORTE INTERNO. |9.- EL CHOFER ESPERARA Y REVISARA LOS FOLIOS QUE ENTREA RECIBO. |-FOLIOS DE RECEPCION DE MERCANCIA. |

|TRANSPORTE INTERNO |10.- EL CHOFER ENTREGA LOS FOLIOS EN EL AREA DE R.I.Z.O.S.A. |FIN DEL PROCESO |

| |CORRESPONDIENTE PARA SU ARCHIVO | |

| | | |

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA EN EL CEDIS DE HEB.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA EN EL CEDIS DE HEB.

|AREA RESPONSABLE |DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |DOCUMENTOS E INFORMACION INVOLUCRADOS |

|LOGISTICA |1.-REVISAR EL PORTAL DE HEB PARA DETECTAR LAS ORDENES DE COMPRA. |-USUARIO: 3 |

| |(ver manual de uso del portal de heb.) |-CONTRASEÑA: log123 |

|LOGISTICA |2.- IMPRIMIR LAS ORDENES DE COMPRA |ORDENES DE COMPRA HEB. |

|LOGISTICA |3.-HACER LAS CITAS DE ENTREGA |TEL. 56408343 |

| |Tel. HEB cedis 56408343 y 56003585 |56003585 |

| |Datos que requieren. |No.de Prov. 5606 |

| |Numero de proveedor. | |

| |Numero de cajas. | |

| |Orden de compra | |

|LOGISTICA |4.-APUNTAR EL NUMERO DE FOLIOS Y EL DIA DE ENTREGA. | |

|LOGISTICA |5.-ENVIAR REQUERIMIENTO DE FACTURAS A EL AREA DE FACTURACION | |

| |R.I.Z.O.S.A., POR CORREO ELECTRONICO. | |

|FACTURACION |6.-REVISAR LAS FACTURAS ANTES DE SU IMPRESIÓN. |-ORDENES DE |

|Y |-No. DE ORDEN |COMPRA |

|LOGISTICA |-No. DE FOLIO DE CITA |-FACTURAS ELECTRONICAS |

| |-No. DE PIEZAS | |

| |-MONTOS. | |

|LOGISTICA |7.-ACOMODAR LAS FACTURAS. |FACTURAS ELECTRONICAS |

| |DE LA SIG FORMA: |-ORDENES DE COMPRA |

| |-FACTURA A COLOR | |

| |-ORDEN DE COMPRA | |

| |-2 COPIAS DE LA FACTURA; PONER UNA GRAPA. | |

|LOGISTICA |7.-ELABORAR HOJAS DE ENVIO. |-No. DE PROVEEDOR |

| |DE LA SIG FORMA (ESTAS SE PEGAN EN LA CAJA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA). |-RAZON SOCIAL |

| | |-NUMERO DE TIENDA |

| | |-NUMERO DE FACTURAS |

| | |-NUMERO DE CAJAS |

|LOGISTICA |8.- ENTREGAR DOCUMENTOS A AREA DE ALMACEN, PARA QUE ELABOREN LOS |-ORDENES DE |

| |PEDIDOS |COMPRA |

| | |-FACTURAS ELECTRONICAS |

| | |-HOJAS DE ENVIO. |

|LOGISTICA |9.- ALAMACEN ENTREGA PEDIDOS AL CHOFER |-ORDENES DE |

| | |COMPRA |

| | |-FACTURAS ELECTRONICAS |

| | | |

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA RECOGER DEVOLUCIONES

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA RECOLECTAR DEVOLUCIONES DE MERCANCIA.

|AREA RESPONSABLE |DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |DOCUMENTOS E INFORMACION INVOLUCRADOS |

|LOGISTICA |1.-REVISAR EL PORTAL DEL CLIENTE. |-USUARIO: |

| | |-CONTRASEÑA: |

|LOGISTICA |2.- IMPRIMIR LOS FOLIOS DE DEVOLUCION QUE SE ENCUENTREN |-FOLIOS DE DEVOLUCION. |

|LOGISTICA |3.-PROGRAMAR EL DIA QUE SE RECOLECTARA LA DEVOLCION. |-RUTA DE ENTREGA. |

|LOGISTICA |4.-ENTREGAR AL CHOFER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS. |-CARTA MEMBRETADA. |

|Y | |-COPIA DE IFE DEL CHOFER |

|TRANSPORTE INTERNO. |-CARTA MEMBRETADA, DIRIGIDA AL CLIENTE Y A EL AREA DE DEVOLUCIONES, |-CREDENCIAL DE LA EMPRESA. |

| |SOLICITANDO LA ENTREGA DE LA MERCANCIA, INCLUYENDO EL NUMERO DE FOLIO| |

| |DE DEVOLUCION Y EL NOMBRE DEL CHOFER Y EL NUMERO DE PROVEDOR | |

| |R.I.Z.O.S.A. CON EL CLIENTE ESPECIFICO. | |

| |-COPIA DE LA CREDENCIAL DEL CHOFER. | |

| |-CREDENCIAL R.I.Z.O.S.A | |

|TRANSPORETE INTERNO |5.-EL CHOFER DEBERA PRESENTARSE EN LA TIENDA CORRESPONDIENTE Y |CARTA MEMBRETADA. |

| |COTEJARA QUE EL NUMERO DE PZAS. QUE CONTIENE EL FOLIO DE DEVOLUCION, |-COPIA DE IFE DEL CHOFER |

| |SEAN LAS MISMAS QUE RECIBE. |-CREDENCIAL DE LA EMPRESA |

|TRANSPORTE INTERNO |6.-EL CHOFER ENTREGARA A ALMACEN R.I.Z.O.S.A. LA DEVOLUCION Y LOS |-FOLIOS DE DEVOLUCION. |

|Y |FOLIOS RESPECTIVOS. | |

|ALMACEN. | | |

| |FIN DEL PROCESO | |

| | | |

| | | |

| | | |

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA COBRANZA GENERAL.

|AREA RESPONSABLE |DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |DOCUMENTOS E INFORMACION INVOLUCRADOS |

|CONTABILIDAD. |1.-SE IMPRIME Y REVISA EL REPORTE GENERAL DE PAGOS. |REPORTE DE PAGOS. |

|CONTABILIDAD |2.-SE HACE LA PROGRAMACION DE LA COBRANZA DE LOS PAGOS QUE VENCEN EN | |

| |LA SEMANA SIGUIENTE. | |

|CONTABILIDAD |3.-REALIZAR UNA COBRANZA PREVIA VÍA TELEFONICA, MENCIONANDO EL No.DE |-CONTRARECIBO. |

| |FACTURA, QUE SE VENCIO LA FECHA DE VENCIMIENTO Y EL MONTO PARA | |

| |CONFIRMAR EL PAGO. | |

|CONTABILIDAD |4.-VERIFICAR POR MEDIO DEL SISTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA SI SE REALIZO| |

| |ALGUN PAGO, EN EL CASO QUE EL CLIENTE DEPOSITE ANTES. | |

|CONTABILIDAD |5.-SI NO HAY PAGOS PREVIOS, INDICAR AL RESPONSABLE DE LA COBRANZA, | |

| |QUE RECOJA LOS CHEQUES CON VENCIMIENTO EN EL LUGAR CORRESPONDIENTE. | |

| |(ver anexo de dias de pago y revisión por cliente, pag.xx) | |

|CONTABILIDAD |6.-SE HACE EL DEPOSITO EN EL BANCO QUE DEFINA CONTABILIDAD | |

| |R.I.Z.O.S.A. | |

|CONTABILIDAD |7.-ARCHIVAR LA FACTURA CON SU FICHA DE DEPOSITO O CON SU RECIBO DE | |

| |TRASFERENCIA BANCARIA. | |

| |FIN DE PROCESO. | |

DEPOSITOS ELECTRONICOS.

HEB. A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ENTREGAN LOS FOLIOS DE

RECIBO, (GENERALMENTE EL MISMO DIA DE LA ENTREGA)

CORRE EL CREDITO CON ELLOS (60 DIAS) Y TE DEPOSITAN

ELECTRONICO.

SEARS. EL MISMO SISTEMA ( A 90 DIAS).

SUPERKOMPRAS (TIENDAS GARCES). A PARTIR DE QUE SE GENERAN LOS FOLIOS DE RECIBO SON 60 DIAS DE CREDITO Y EL DEPOSITO ES ELECTRONICO.

DEPOSITO CON CHEQUE.

LUZ Y FUERZA. SE ENTREGA LA MERCANCIA Y ENTRA A REVICION LOS DIAS MARTES; A PARTIR DE AHÍ SON 45 DIAS PARA QUE EMITAN EL CHEQUE CORRESPONDIENTE Y LOS PAGOS SON LOS DIAS

VIERNES.

UNAM. DESPUES DE RECIBIR LOS FOLIOS DE RECIBO, EMPIEZAN A CORRER 60 DIAS PARA QUE EMITAN EL CHEQUE.

NO ENTRA A REVICION, SOLO HAY QUE ESPERAR EL PLAZO DE LOS 60 DIAS.

PROCEDIMIENTOS PARA GENERAR EL CODIGO EAN 13 Y DUN 14.

Antecedentes.

¿Qué significa GTIN y que comprende?

Número Mundial de Artículo Comercial o Número Global de Artículo Comercial o GTIN (Global Trade Ítem Number por sus siglas en inglés) se utiliza para identificar cualquier artículo (producto o servicio) sobre los cuales hay necesidad de recuperar la información predefinida, logrando entregar, pedir o facturar desde cualquier punto de la cadena de abastecimiento. Esta definición cubre desde las materias primas hasta el consumidor final, incluyendo servicios que tengan características igualmente predefinidas. La asignación de los números únicos son responsabilidad del usuario del sistema de acuerdo con las reglas de GS1, conociéndose este número como el GTIN (número comercial global del artículo), el cual contiene hasta 14 dígitos. El GTIN agrupa los códigos EAN.UCC-8 (EAN-8 y el UPC-E), EAN.UCC-13 (EAN-13), UCC-12 (UPC-A) y el EAN.UCC-14 (ITF/DUN-14).

El código EAN*UCC-13 está formado por 13 dígitos. Este código puede ser utilizado para exportar sus productos a todos los países del mundo, incluyendo a algunas empresas de Estados Unidos y Canadá. Cabe aclarar que según GS1, a partir del año 2005, todas las empresas de Estados Unidos y Canadá podrán aceptar este código para realizar sus operaciones comerciales.

Estructura del Código GTIN-13 (EAN-13)

Formado por 13 dígitos:

[pic]

ILUMINOUX “2 SOCKET”

3 dígitos, prefijo 4 a 7 dígitos clave de 2 a 5 dígitos, clave 1 dígito

de país para México. empresa asignada por de prod. asignada verificador

AMECE. por la empresa.

Estructura del Código GTIN-13 (EAN-13)

Sin importar la estructura de datos empleados, el GTIN se usa para localizar la información de los productos en las bases de datos del fabricante, del distribuidor y del comerciante detallista.

El GTIN es la clave de acceso a un único producto contenido en una base de datos.

La apariencia de un GTIN en la base de datos varía de acuerdo con la estructura de datos utilizada. El sistema GS1 requiere de un campo de 14 dígitos en la base de datos para registrar el formato del GTIN. Si el GTIN tiene menos de 14 dígitos, la base de datos se llena con ceros a la izquierda para completar los 14 dígitos.

Se requiere un nuevo código de producto cuando exista alguna

modificación importante en el artículo estándar:

1) Cambio de peso.

2) Rediseño de empaque.

3) Nuevo nombre para el mismo.

4) Cambio en ingredientes.

5) Cuando es necesario distinguir el artículo nuevo del anterior.

No cambia el código de producto en las siguientes condiciones:

1) Cuando hay un regalo interno

2) Cuando hay ofertas y/o cupones de descuento dentro del empaque

3) Cuando hay concursos con prueba de compra donde debe recortarse

el código.

La empresa usuaria asigna los números de sus productos referencias.

Por ejemplo una lata de 25 ml. de jugo de naranja tiene su propia identificación, diferente a la de una lata de jugo de 33 ml. Cada vez que cambie el sabor, color, cantidad, peso, talla, modelo, tamaño y/o contenido en un producto, deberá cambio el código de producto.

G T I N - 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 1

G T I N - 1 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8

G T I N - 1 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

G T I N – 8 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 0

Para el caso de R.I.Z.O.S.A. la generación del código EAN 13 sirve para asignarlos a los producto que se comercializamos con los diferentes socios comerciales, Wal Mart, HEB, Soriana, Sears, Liverpool. etc.

Para la identificación y cobro de los productos en el área de cajas de las tiendas.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA GENERAR EL CODIGO EAN 13.

|AREA RESPONSABLE |DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |DOCUMENTOS E INFORMACION INVOLUCRADOS |

|LOGISTICA |1.-COLOCAR TODO EL CODIGO BASE QUE GENERO AMECE PARA NUESTRA EMPRESA: |CODIGO BASE QUE ASIGNA AMECE. |

| |COMO SIGUE: | |

| |7503007881 | |

|LOGISTICA |2.- AGREGAR LA PRIMERA COMBINACION DE NUMEROS, EN ESTE CASO EL 1, PERO| |

| |PARA LLENAR LA CADENA DE DOCE DIGITOS SERA 01 | |

| |DE LA SIGUIENTE FORMA. | |

| |750300788101 | |

|LOGISTICA |3.-EMPEZANDO POR LA DERECHA, EN EL PRIMER DIGITO Y DEBAJO DE ÉL, | |

| |COLOQUE UN TRES Y LUEGO ALTERNE CON EL No. 1, HASTA COMPLETAR TODO EL | |

| |NUMERO DEL PRODUCTO POR SU FACTOR CORRESPONDIENTE. | |

| |DE LA SIG. FORMA: | |

| |750300788101 | |

| |131313131313 | |

|LOGISTICA |4.-MULTIPLIQUE CADA NUMERO DEL PRODUCTO POR SU FACTOR CORRESPONDIENTE.| |

| | | |

| |DE LA SIG. FORMA: | |

| |750300788101 | |

| |131313131313 | |

| |7 | |

| |15 | |

| |0 | |

| |9 | |

| |0 | |

| |0 | |

| |7 | |

| |24 | |

| |8 | |

| |3 | |

| |0 | |

| |3