Procedimiento de accion correctiva
Enviado por Oscar Fiallos • 31 de Octubre de 2018 • Ensayos • 704 Palabras (3 Páginas) • 144 Visitas
- OBJETIVO
Establecer una metodología para aplicar acciones correctivas en el sistema de gestión de calidad en CORPLASA.
- ALCANCE
Este procedimiento se aplica desde la recepción del informe de no conformidad hasta el cierre de la acción correctiva.
- DEFINICIONES
- No Conformidad: es un incumplimiento de un requisito. Ya sean del cliente, legales, o reglamentarios de la norma ISO 9001:2015, o de los procedimientos establecidos por CORPLASA
- Acción correctiva: son las acciones que se adoptan para eliminar la o las causas raíces de una no conformidad detectada, con el fin de prevenir que vuelva a ocurrir.
- RESPONSABLES
- Responsable SGC: Responsable de asignar las acciones correctivas a las personas pertinentes para el análisis de causa raíz y la elaboración del plan de acción. Posteriormente de la revisión del mismo.
- Dueños de procesos u otros colaboradores que el personal del SGC asigne: deberán responder la acción correctiva con un análisis causa raíz y un plan de acción para la no conformidad encontrada.
- CONSIDERACIONES
- Son fuentes de no conformidad:
- Reclamos/ quejas del cliente mediante reporte manejo de quejas
- Desviaciones en indicadores de procesos, desviación en incumplimiento de objetivos, resultados de revisión por la dirección, mediante ayuda memoria
- Auditorias, mediante reporte de auditoria
- Salidas no conforme, mediante reporte de salida no conforme
- En los casos que la falla sea de naturaleza muy compleja y los diez días hábiles no hayan sido suficiente para llegar a un análisis de causa satisfactorio, el tiempo se negociará entre el líder del proceso y el responsable de SGC.
PROCEDIMIENTO
N° | Descripción actividad | Responsable | Información documentada |
1 | Recepción de reporte de no conformidad encontrada. Las fuentes de no conformidad pueden ser las mencionadas en el ítem 1 de las consideraciones. | Responsable SGC | F-SGC-008 “Reporte salida no conforme” F-SGC-009 “Reporte manejo de quejas” |
2 | Revisión de la no conformidad, se abre solicitud de acción correctiva en caso que aplique y se asigna a responsable(s) | Responsable SGC | F-SGC-011 “Control acciones correctivas” Correo electrónico |
3 | Responder la solicitud de acción correctiva. El responsable del área en donde se encontró la no conformidad deberá responder la solicitud de acción correctiva (llenar análisis de causa raíz y plan de acción) a no más tardar 10 días hábiles según ítem 2. | Responsable de solicitud de acción correctiva | F-SGC-010 “Acción Correctiva” Correo electrónico |
4 | Análisis de causa raíz de la no conformidad, se determinará entre todos los involucrados las causas raíces que originaron los hechos. Se puede utilizar cualquier técnica estadística. | Responsable de solicitud de acción correctiva | F-SGC-010 “Acción Correctiva” |
5 | Determinación de acciones correctivas. El personal involucrado deberá generar posibles soluciones y determinar cuál de ellas es la más efectiva y viable, se dejará detallado cual es el plan de acción a tomar con sus responsables y fechas límites para concretar la acción correctiva y enviar al SGC para aprobación. En caso de ser necesario por su complejidad, identificar riesgos existentes que limiten la ejecución efectiva del plan de acción y oportunidades que puedan enriquecer el SGC. | Responsable de solicitud de acción correctiva | SGC-010 “Acción Correctiva” |
6 | Aprobación de análisis de causas y plan de acción. De acuerdo a la naturaleza de la no conformidad se verificará la coherencia y lógica entre el análisis de causa y las acciones propuestas. En caso de ser aprobado, informar al responsable de la solicitud de acción correctiva el visto bueno. Caso contrario, solicitar al responsable de la solicitud de acción correctiva el replanteamiento del mismo y regresar al punto 4 o 5 según el caso. | Personal de SGC | Correo electrónico SGC-010 “Acción Correctiva” |
7 | Seguimientos de acción correctiva, Según la fecha y responsable definido en el paso anterior, se realiza la verificación de la etapa del plan de acción, indicando los resultados de la efectividad de las acciones tomadas para resolver el origen del problema. | Responsable de seguimiento de la solicitud de acción correctiva | SGC-010 “Acción Correctiva” |
8 | Cierre de la acción correctiva. De acuerdo a la fecha de terminación del plan de acción, un auditor interno hará la verificación de la efectividad de las acciones tomadas con respecto a la causa de la falla encontrada previamente para cerrarla, pero en caso que esta no sea efectiva podrá permanecer abierta. | Personal de SGC / Auditores internos | SGC-010 “Acción Correctiva” |
FIN |
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