ISO 9001 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ISO 9001 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

ISO 14001 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

NTC OHSAS 18001 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PARTICULARIDADES

PRODUCTO

4.  SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.  SISTEMA DE LA GESTION AMBIENTAL

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.1 REQUISITOS GENERALES

LITERAL  A

En este literal la norma iso 9001 solo me pide tener un procedimiento documentado y se establecen tipos de proceso

MAPA DE PROCESOS

LITERAL B

En esta numeral de la iso 9001 nos habla de la caracterizacion de los procesos: Entrada, salida, actividades, proveedores, clientes, objetivos, alcance y responsable

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

LITERAL C

En la norma ISO 9001 se cruza con el numeral,                                                                                                                                                                                         8.2.3 = seguimiento y medicion de los procesos.                                                                                                                                                               8.2.4= seguimiento y medicion del producto.                                                                                                                                  criterios -politicas  metodos-indicadores este literal se evalua a traves de indicadores criterios y metodos se autoregulan y se autogestiona

POLITICAS DE OPERACIÓN POR PROCESO

LITERAL D

4.4.1 RECURSOS , FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.4.1. RECURSOS FUNCIONES RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Este literal se cruza con los numerales de la ISO 9001                                                                                                                                                                               5.5.1 = responsabilidad y autoridad                                                                                                                                                                                    5.5.2= representantes de la direccion                                                                                                                                                                                6.1= provision de recursos                                                                                                                                                                                                                          6.2.1= generalidades se utilizan recursos para las capacitaciones para que los empleados se vuelvan competentes con base a la educacion, formacion, habilidades y experiencias propias. no solo habla de recursos sino de responsabilidades y autoridad

PRESUPUESTO

LITERAL E

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.1 REQUISITOS GENERALES

Este literal se cruza con los numerales de la ISO 9001 8.2.3 Seguimiento y medicion de los productos  8.2.4 Seguimiento y medicion del producto 8.5.1 Mejora continua.

NO GENERAMOS NINGUN DOCUMENTO NO SE REQUIERE NINGUN DOCUMENTO.

LITERAL F

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.1 REQUISITOS GENERALES

Este literal se cruza con la ISO 9001 8.5.1 Mejora continua 8.2.2 Auditoria interna 8.2.1 Satisfaccion del cliente 8.5.2 Accion correctiva 8.5.3 Accion preventiva y en la ISO 14001 y OHSAS esta con el 4.5.5 Auditoria interna

PLAN DE MEJORA

4.2 REQUISITO DE LA DOCUMENTACION

4.2 POLITICA AMBIENTAL

4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En este numeral la ISO 9001 contiene requisitos documentados y la norma ISO 14001 y
OHSAS 18001 no contiene requisitos documentados

POLITICA INTEGRAL

4.2.1 GENERALIDADES

LITERAL A

4.2 POLITICA AMBIENTAL

4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En este numeral se cruza con el numeral de la ISO 9001
5.4.1= objetivos de la calidad en este me dice que tengo que hacer. En la ISO 14001 se cruza con
4.3.3.=objetivos metas y programas y en la
OHSAS 18001
4.3.3= objetivos y programas.

OBJETIVO Y POLITICA INTEGRAL

LITERAL B

En este numeral se cruza con el numeral de la ISO 9001 4.2.2 Manual de la calidad

MANUAL INTEGRADO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.

LITERAL C       PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS                                                                                       4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                          4.2.4 CONTROL DE REGISTRO                                                                                                                                                                          8.2.2 AUDITORIA INTERNA                                                                                                                                                                                          8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME                                                                                                                                                                  8.5.2 ACCION CORRECTIVA                                                                                                                                                               8.5.3 ACCION PREVENTIVA

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS ISO 14001                                                                                                                                                                  4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES                                                                                                                                                     4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS                                                                                                                      4.4.2 COMPETENCIA,FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA                                                                                             4.4.3 COMUNICACION                                                                                                                                                                      4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS                                                                                                                                              4.4.6. CONTROL OPERACIONAL                                                                                                                                                          4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS                                                                                                            4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION                                                                                                                                      4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL                                                                                                                               4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA                                                                          4.5.4 CONTROL DE REGISTROS                                                                                                                                                            4.5.5 AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENOS OBLIGATORIOS DE LA NTC OSHSAS 18001                                                                                                4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE LOS CONTROLES                                                                        4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS                                                               4.4.2 COMPETENCIA,FORMACION Y TOMA DE CONCIENCA LITERAL C                                                                                     4.4.3 COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA                                                                      4.4.3.1 COMUNICACION                                                                                                                       4.4.3.2 PARTICIPACION Y COSULTA                                                             4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS                                              4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS                                                                   4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO                                                                          4.5.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS                                                                                4.5.2.1 EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES APPLICABLES                                                                                                   4.5.3.1  INVESTIGACION DE INCIDENTES                                                                                                                                               4.5.3.2 NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA                                                                                                               4.5.4 CONTROL DE REGISTROS                                                                             4.5.5. AUDITORIA INTERNA LITERAL B

ISO 9001 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS: COLOR VERDE SON TRANVERSALES.
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS                                                                                                            4.2.4 CONTROL DE REGISTRO                                                            8.2.2 AUDITORIA INTERNA                                                                    8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME                                                                    8.5.2 ACCION CORRECTIVA                                                               8.5.3 ACCION PREVENTIVA

L.M.D. LISTADO DE MAESTRO DOCUMENTADO.

LITERAL D. REGISTROS OBLIGATORIOS

4.2.1 GENERALIDADES
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
4.2.4 CONROL DE LOS REGISTROS
5.6.1 GENERALIDADES
6.2.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO.
7.3.4 REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.5 VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.6 VALIDACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.2.2 AUDITORIA INTERNA
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
8.5.2 ACCION CORRECTIVA
8.5.3 ACCION PREVENIVA

ISO 14001 REGISTROS OBLIGATORIOS
COLOR VERDE TRANSVERSAL
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCA(2)
4.4.4 DOCUMENTACION LITERAL D Y E (4.2.1 /4.2.3/4.2.4/ ISO 9001) (4.4.4/4.4.5/4.5.4 OSHSAS 18001)
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS ( 4.2.4/ISO 9001)
4.4.5/OSHSAS 18001)
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
4.5.2.1 EVALUAR PERIODICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
4.5.2.2 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON OTROS REQUSITOS QUE SUSCRIBAN
4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA LITERAL D.
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS (2) (4.2.4/ ISO 9001) (4.5.4/ OSHSAS 18001)
4.6 REVISION POR LA DIRECCION (4.6 /OSHSAS 18OO1)

OSHAS 18001 REGISTROS OBLIGATORIOS
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA (6.2.2 /ISO 9001) (4.2.2 /ISO 14001)

4.4.4 DOCUMENTACION (2)  (4.2.1/4.2.3/4.2.4/ ISO 9001)
4.4.1/4.4.5/4.5.4/ISO 14001)

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS (4.2.3/ISO 9001) (4.4.5./ISO 14001)

4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO (2)

4.5.2.1 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGALY OTROS

4.5.3.1 INVESTIGACION DE INCIDENTES
(4.2.4/ISO9001) (4.5.4/ISO 14001)
4.6 REVISION POR LA DIRECCION (4.6/ISO 9001)

Dentro de los registros obligatorios de la norma ISO 9001, son transversales de la ISO 14001  y NTC OSHSAS 18001 .
con un solo registro obligatorio le doy cumplimiento  a la calidad del producto , al medio ambiente en el proceso del la realizacion del producto, y al trabajador en seguridad y salud en el trabajo, para tener evidencia en el control y seguimiento a traves de los registros documentados de las normas .

REGISTRO INTEGRADO DE LOS TRES SISTEMAS

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

Todas las organizaciones deben tener un manual del sistema de gestión de la calidad
GTC: certifica empresas
ISO: procesos
Este numeral es exclusivo de la ISO 9001 de la calidad sin embargo se puede generar un manual para la ISO 14001 y la OHSAS 18001 porque hablamos de un manual de sistemas integrado de gestión.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

LITERAL A

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.1 REQUISITOS GENERALES

De acuerdo en la norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 todas las organizaciones deben definir y documentar el alcance de su sistema de gestion.

ALCANCE INTEGRADO PARA TODO EL SISTEMA

LITERAL B

Este numeral es exclusivo de la norma ISO 9001, se debe documentar todos los procedimientos para un sistema de gestion

TODOS LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS EN EL MANUAL

LITERAL C

Este literal se cruza con el numeral
4.2.3 Control de documentos de la ISO 9001
*Se debe documentar todos los procesos para cada norma, teniendo en cuenta que existen pprocedimientos transversales, es decir, que con un solo procedimiento se la da cumplimiento a la norma.
*Todos los procedimientos obligatorios de la ISO 9001 son transversales a la ISO 14001 y OHSAS 18001

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS INCLUIDOS EN EL MANUAL

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS                                                                                                                                                LITERAL  A                                                                                                                                                                                                LITERAL B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      LITERAL C                                                                                                                                                                                                 LITERAL D                                                                                                                                                                                                           LITERAL E                                                                                                                                                                                                   LITERAL F                                                                                                                                                                                                        LITERAL G

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

PROCEDIMIENTOS TRANVERSALES

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIONN

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICION DE CUENTA Y AUTORIDAD

Este numeral se cruza en la ISO 9001:
* 5.6.2 Informacion de entrada para la revision

ISO 14001 se cruza:
*4.2 politica ambiental

OHSAS 18001 se cruza
*4.2 politica de seguridad y salud ocupacional

*La politica debe de estar acorde con lo que hace la empresa, la politica debe ser corta,concreta,clara y entendible; debe estar relacionada con los objetivos

POLITICA INTEGRAL

LITERAL A

Hace referencia a los lineamientos estrategicos los cuales son:
*Estrategicos
*Misionales
*Apoyo
*Evaluacion

POLITICA INTEGRAL

LITERAL B

POLITICA INTEGRAL

LITERAL C

Los procesos deben ser medidos con los indicadores

POLITICA INTEGRAL

LITERAL D

Es necesario tener encuenta los resultados de las revisiones anteriores

POLITICA INTEGRAL

LITERAL E

Debemos asegurar el presupuesto para ejcutar planes,programas y la implementacion del sistema integral de gestion

PRESUPUESTO

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE LOS CONTROLES

PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD

4.2 POLITICA AMBIENTAL

4.2 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Toda politica incluye un compromiso

POLITICA INTEGRAL

5.4 PLANIFICACION

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

PLAN DE IMPLEMENTACION

5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

           Solo un sistema integral

PLAN INTEGRAL

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICION DE CUENTA Y AUTORIDAD

COPASST    (COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

5.5.2  REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICION DE CUENTA Y AUTORIDAD

COPASST INTEGRAL   (COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA

4.4.3 COMUNICACIÓN

4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA

PLAN DE MEDIOS Y PLAN DE COMUNICACIONES

5.6 REVISION POR LA DIRECCION                                                                                                                                                                         5.6.1 GENERALIDADES                                                                                                                                                                                              5.6.2 INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION                                                                                                                                           5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISION

4.6 REVISION POR LA DIRECCION

4.6 REVISION POR LA DIRECCION

*PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION POR LA DIRECCION                           *ACTAS DE REVISION POR LA DIRECCION

6.GESTION DE RECURSOS

6.1 PROVISION DE RECURSOS

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICION DE CUENTA Y AUTORIDAD

PRESUPUESTO

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 GENERALIDADES

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION, Y TOMA DE CONCIENCIA

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

La identificacion de los procesos se encuentran en las habilidades y formacion de un proceso
*Una competencia es la disposicion y la capacidad para ejercer una funcion y ejecutar  una tarea, es una combinacion  perfecta entre conocimiento y habilidad

*PRESPUESTO                       *PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (P.I.C.)

6.2.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION, Y TOMA DE CONCIENCIA

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

PLAN  INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (P.I.C)                                                                                                                                                                                                                                            *PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL                                *HACER UN SISTEMA INTEGRAL                       *UN UNICO PLAN INSTITUCIONAL

6.3 INFRAESTRUCTURA

La infraestructura se determina:
*Planeacion: Fisicos, planos, hojas de calculos (excel), escrituras
La infraestructura se proporciona de la siguiente manera:
*Hacerl el analisis de procesos
*Mejoras locativas
*Hay que mantener el producto

el plan de mantenimiento se realiza de la siguiente manera:
*Identificar la infraestrucuta
*Realizar un diagnostico de la misma
*Priorizar los planes que ejecuten un plan para evaluarlo

PLAN DE MANTEMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA

LITERAL A

Los servicios asociados de la infraestructura son:
*Luz
*Agua
*Alcantarillado
*Redes de energia
*Gas

CONTADOR DEL AGUA, CONTADOR DE LUZ Y CONTADORES DE GAS

LITERAL B

Para realizar un plan de mantenimiento se lleva a cabo la reparacion teniendo encunta el costo y beneficio (lo que menos cuesta y la plata que mas gane en cuanto a la reparacion de maquinarias y equipos)

*HOJAS DE VIDA PARA TODOS LOS EQUIPOS *REPARACION Y PLAN DE MANTENIMIENTO

LITERAL C

A cada maquinaria realizar su respectiva hoja de vida

Obtimizar el uso de la maquinaria para realizar el plan de mantenimiento
Plan de mantenimiento de la empresa

HOJA DE VIDA PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE LOS CONTROLES

*REALIZAR UN ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO *LISTA DE CHEQUEO         * MATRIZ GTC 45

7 REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICAICON DE REALIZACION DEL PRODUCTO

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES (M.R.P)

7.2  PROCESOS RELACIONADOS CON CLIENTE

7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

LIETRAL A

ESTUDIO DEL MERCADEO

LITERAL B

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

CONTRATOS

LITERAL C

Se utiliza una sola matriz legal para las 3 normas
4.3.2 requisitos legales de la ISO 14001 y OHSAS 18001

MATRIZ LEGAL

LITERAL D

MATRIZ LEGAL

7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

Es exclusivo de la norma ISO 9001
El producto no conforme se debe:
*Reciclar
*Reprocesar
*Desechar
*Liberar
*Reclasificar
Revisar que todos los requisoios cumplan con el producto, con los criterios especificos con el cliente
*Antes de liberar un producto se debe verificar el cumplimiento de las caracterisitcas del producto

Cuando se realiza el producto se debe identificar el paso a paso

Verificar lo estipulado en el contrato y que se cumpla

se debe hacer registro de que se realizo el control y lo cambios deben ser por escritos

INCOTERMS en el contrato se dejan dejan por escrito las especificacion del producto

*SE REALIZA UNA LISTA DE CHEQUEO                        *GUIA DE INSTRUTIVO QUE HACER CON UN PRODUCTO NO CONFORME QUE NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

PLAN DE MEDIO Y PLAN DE COMUNICACIONES INTEGRADOS

7.3  DISEÑO Y DESARROLLO

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

PRODUCTOS Y SERVICIOS DISEÑADOS Y DESARROLLADOS

7.3.1 PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO                                                                                                                                                     7.3.2 ELEMENTOS DE ENTREDA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO

Se cruza con ISO 9001:
4.2.4 Control de registros
Son requisitos funcionales y de desempeño; es necesario mantener los registros

PROCEDIMIENTOS TRANSVERSLES

7.4 COMPRAS

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

REALIZAR UN CARDEX DE PROVEEDORES

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

AUDITORIA DE SEGUNDA PARTE

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

Control de la produccion, cuando existen incorformidad con el producto se debe :
*Reciclar
*Desechar
*Reprocesar
*Liberar
*Reclasificar

GUIA DE INSTRUTIVO QUE HACER CON UN PRODUCTO NO CONFORME QUE NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

No debe pasar en alto los requisitos
*identificar donde puedo estar incumpliendo mis requisitos  

M.R.P PLAN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

LITERAL A, B Y C

6

Factores claves del exito
*planificar
*que describa las caracterisiticas del producto
*condiciones la 7.5.1= control de produccion y de la prestacion del servicio
*identifico los factores claves  
*cada producto tiene la ficha tecnica
*condiciones tambien en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente.

*FICHA TECNICA *GUIAS DE TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

LITERAL D

*FICHA TECNICA *GUIAS DE TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

LITERAL E

se relacione con el 8.2.3=seguimiento y medicion de los procesos  y el 8.2.4=seguimiento y medicion del producto
*control del proceso
*control del producto y requisitos del sistema

*FICHA TECNICA *GUIAS DE TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

LITERAL F

producto que no cumple con los requisitos  especificos del cliente llamado de no conformidad
se realiza un un control del producto no conforme
como:
*reprocesar
*reciclar
+reclacificar
*desechar
*liberar

*FICHA TECNICA *GUIAS DE TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

7.5.2  VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

cuando valido uso el proudcto despues de que lo verifico si sirve no o no sirve  
*cuando no puedo verificar el producto lo valido. realizo una verificacion del  producto para validar si cumple con los requisitos para ser usado por el cliente, con un solo procedimento puedo hacer verificacion de los tres sistemas , como verificar el producto , para el uso verificar el impacto ambiental en el proceso y verifico los peligros o riesgos dque puede estar expuesto el trabajador en la actividad del la realizacion del producto.

PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO DE VERIFICACION DEL PRODUCTO,VERIFICACION DE LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

¿cual es el metodo estandar para la identificacion del producto?  son los codigos de barras  los cuales identifican  nacionalidad , caracteristicas, uso , que tipo de riesgo tiene para la salud.
cuando no tenemos esa tecnologia de codigo de barras , ver el etiquetado del producto ,tiene que decir en que fase y estado esta

METODO QUE PERMITE IDENTIFICAR EL CODIGO DE BARRAS.

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

cuando tengo yo propiedad del cliente? si mi servicio es reparar y modificar es propiedad del cliente .
propiedad del cliente es cuando llevo el producto aq garantia debo garantizar la conformidad del cliente.

CONTRATO DE GRANTIA DEL PRODUCTO

7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

un producto se debe tener registrado (marca registrante ) *cadena del valor del producto  debe permanecer con todos  los registros cumplidos  para mantener la satisfaccion del cliente.

CADENA DE VALOR

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUMIENTO Y MEDICION

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

4.51. MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

en la norma ISO 9001 se relaciona con 8.1 =generalidades 8.2.3 =seguimiento y medicion de los procesos  8.2.4=seguimiento y medicion del producto 8.4 =analisis de datos. se realiza un estblecimiento  de  equipo , tiene un tratamiento especial estos equipo. estos equipos deben de estar calibrados si lo exige los requisitos del producto .

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LE AÑADE CALIBRACION

LITERAL E

Patron de calibracion realizar un muestreo aleatorio a las maquinas para calibrar el  equipo.  el sistema de informacion son claves ISO  22000  

HOJA DE VIDA.

8. MEDICION DE ANALISIS Y MEJORA

4.5 VERIFICACION

4.5 VERIFICACION

corresponde a la evaluacion de seguimiento y  control  

AUDITORIA INTERNA

8.1 GENERALIDADES LITERALES A,B,Y C.

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

los metodos que nos permiten verificar el cumplimiento por medio de indicadores, auditoria, lista de chequeo  y planes de mejora .
este numeral se cruza en la norma ISO 9001 con el numeral 7.6 =control de los dispositivos de seguimiento  y medicion (medicion,analisis, y mejora) y los numerales 8.2.3=seguimiento y medicion de los procesos, 8.2.4=seguimiento y medicion del producto. 8.4= analisis de datos

ENTREVISTA

8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE

4.4.3 COMUNICACIÓN

4.4.3.2 PARTICIPACION Y CONSULTA

ENCUESTAS

8.2.2 AUDITORIA INTERNA

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

INSPECCION VISUAL Y ENTREVISTA

8.2.3=SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

4.5.1=  MEDICION Y SEGUIMIENTO                                                                                                      4.5.2= EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO                    4.5.2=EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS

ISO 9001: se deben aplicar metodos que demuestren  la capacidad  de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
-hay que considerar cual es el tipo  y grado de seguimiento  apropidado para cada proceso
-Toma decisiones de liberar un producto no conforme, presta servicios y bienes
ISO 14001: estas sirven para determinar una no conformidad de los aspectos ambientales
 NTC OSHSAS 18001:Esta se encarga de las investigaciones de incidentes y accidente, es necesario realizar un mapa de riesgos
son transversales  ya que se deben asegurar de que los equipos de seguimiento se utilizen y mantengan  tales grados  o verificados  y hay que conservar los registros  asociados .
-este numeral se cruza con la norma ISO 9001  CON EL NUMERAL 7.6= control de los  equipos de seguimiento y control.
y 4.2.4= control de los registros.
-para este numeral se debe realizar planes de contigencia
se debe establecer los indicadores de proceso para hacer seguimiento y medicion, es en este numeral una planeacion estructural que se basa en las empresas en planes operativos, planes de accion y planes de procesos
Para los controles de los procesos se debe llevar a cabo una politica de operacion

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SU RESPECTIVA CALIBRACION                                                                                                                                                               * PLAN DE CONTIGENCIA                                                                                                                          *PLAN DE MEJORAMIENTO

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION

4.5.2 EVALUACION CUMPLIMIENTO LEGAL

4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS

se cruza con el numeral 7.1 planificacion de la realizacion del producto , 4.2.4 =control de los registros  de la norma ISO 9001  cada producto debera traer la ficha tecnica que descrba las caracteristicas  del producto .
este numeral tiene indicadores cualitativos, son aquellos que se pueden medir
tambien es necesario realizar indicador de gestion.
se deben implementar T.M.I. tablero de mano integra
B.S.C. balance scord cart (carta balance de indicadores)

FICHA TECNICA

8.3 CONTROL DEL DOCUMENTO NO CONFORME

4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

4.5.3.2 NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA ACCION PREVENTIVA

se lleva a cabo  un control del producto no confome:
reciclar
desechar
reprocesar
liberar
reclacificar
Todos me piden obligatoriamente registro del producto y tratamiento de la no conformidad
Se debe realizar un analisis causa - efecto (que fue lo que paso,los porques de los problemas)

GUIA INSTRUCTIVO DE QUE HACER CON UN PRODUCTO NO CONFORME ES UN CONTROL DE CALIDAD PRIMERA ETAPA.

8.4 ANALISIS DE DATOS

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION                                                                                                4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO                       4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

CICLO PHVA

LITERAL A,B.C Y D

ACTAS DE REVISION POR LA DIRECCION (BUZON DE SURGERENCIAS)                                                KARDEX DE PROVEEDORES

8.5 MEJORA

8.5.1 MEJORA CONTINUA

4.6 REVISION POR LA DIRECCION

4.6 REVISION POR LA DIRECCION

este numeral se relaciona con la norma ISO 9001 5.1=compromiso de la direccion  5.6=revision por la direccion 5.6.1=generalidades 5.62= informacion por la direccion 5.6.3=resultado de la direccion y en la ISO 14001  4.5=verificacion 4.3=objetivos metas y programas 4.2=politicas ambiental y en la NTC 18001 4.5.1=medicion y seguimiento del desempeño 4.5=verificacion 4.6=objetivos y programas.
-la entidad establece un proceso de mejoramiento continuo el cual tiene como objtivo mejorar los procesos  mediante la medicion y posterior analisis (medicion, analisis,mejora) para sus objetivos se basa en la informacion obtenida despues de los resultados de auditoria interna, el analisis y datos las acciones correctivas y preventivas y la revision por la direccion de igual forma aplica la politica de calidad objetivos de calidad y sus indicadores los cuales podemos observar en el despliegue de los objetivos de lapolitica de la calidad .

PHVA PLANEAR/ HACER VERIFICAR Y ACTUAR

8.5.2 ACCION CORRECTIVA

4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

PHVA PLANEAR/ HACER VERIFICAR Y ACTUAR

8.5.3 ACCION PREVENTIVA

4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

4.5.3 NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

.accion tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
-fuentes:cliente:analisis de mercado,revision de necesidades del cliente,PQRS procedimiento de quejas reclamos y surgerencias.
-sistema:recomendaciones del desempeño de los procesos ,revision por la direccion, auditoria,evaluacion de riesgos.
proceso: medicion de procesos, analisis de datos generados de la capacidad del procesos, medicion de actividades claves de proceso, medicion de la utilizacion de los recursos,datos generados de la retroalimentacion del personal.
-producto/servicios:verificacion del cumplimiento del desempeño del servicio.
En la ISO 14001 los planes de aspectos medios ambientales
En las OHSAS 18001 se debe tener un plan de manejo de riesgos
Es muy necesario implementar los planes de contigencia (para medicos, ambulancias)

PHVA PLANEAR/ HACER VERIFICAR Y ACTUAR