AMBIENTE DE CONTROL

AMBIENTE DE CONTROL

1 La Agencia o Sucursal cuenta con documentos normativos, debidamente aprobados por el Titular, como:

a) Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

b) Manual de Organización y Funciones (MOF)

c) Manuales de Procedimientos

d) Directiva de Procesos

2 Los documentos normativos se han actualizado en el último año?

3 El Manual de Organización y Funciones de la Agencia o Sucursal:

a) Es de conocimiento de la totalidad del personal?

b) Los jefes responsables supervisan que los empleados bajo su dependencia conozcan sus funciones y deberes?

4 LaAgencia o Sucursal cuenta con una estructura orgánica aprobada?

5 Las funciones están debidamente delimitadas y no hay superposición de actividades?

6 La estructura organizacional es adecuada al giro o misión de la Agencia o Sucursal y a la escala de sus operaciones?

7 El nivel gerencial y jefatural es el adecuado de acuerdo al giro o misión de la Agencia o Sucursal y a la escala de sus operaciones

8 Las actividades y proyectos son monitoreados constantemente, de tal manera que cualquier problema se corrige de inmediato?

9 Las áreas de competencia dentro de la Agencia o Sucursal están adecuadamente delimitadas?

10 No se da la siguiente situación: Se llevan a cabo actividades que excedan la capacidad operativa de la Agencia o Sucursal y por lo tanto se realiza trabajo fuera de horario?

11 La Agencia o Sucursal cuenta con la cantidad de personal necesaria, es decir no existe déficit ni exceso?.

12 Cuantos años de experiencia funcional en el puesto...

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN:

Evaluación de riesgos

1 La evaluación de riesgos se ha realizado en todos los

puestos de trabajo y tareas de la empresa.

2 Se han realizado las evaluaciones de riesgos específicos

que afectan a personal sensible (mujeres embarazadas,

minusválidos y menores).

3 Se ha aplicado una metodología idónea a los diferentes

riesgos existentes, publicada por institución de reconocido

prestigio.

4 La Dirección ha consultado a los trabajadores o a sus

representantes sobre la metodología para llevar a cabo la

evaluación.

5 Se ha revisado la evaluación de riesgos inicial como

consecuencia de cambios de cualquier tipo en los puestos

de trabajo o por producirse daños para la salud de los

trabajadores.

6 Se ha designado la persona o equipo competente que va

a llevar a cabo la evaluación de riesgos.

7 Se ha contado con la participación de mandos y trabajadores

directamente expuestos a los riesgos en la realización

de la evaluación.

8 Se dispone de todos los medios materiales necesarios

...