Cuestionario De Control Interno

Antecedentes

Breve historia de la empresa:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre de la empresa: _________________________________________________________

Giro: _________________________________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________

Fecha de constitución: __________________________________________________________

Forma en que está constituida jurídicamente: ________________________________________

Nombre de Gerente General: ____________________________________________________

Nombre del Director General: ___________________________________________________

Descripción breve de la actividad de la empresa: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objetivo de la revisión del control interno dentro del área de servicio: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Problemas que se han detectado o que se haya tenido desde la última revisión: _____________________________________________________________________________

Número de personal en el área de servicio: __________________________________________

Nombre del Entrevistado: ________________________________________________________

Respuestas

Si No N.A Comentarios

1. ¿La dirección desarrolla planes a corto, medio y largo plazo que apoyen el logro de la misión y las metas generales de la organización?

2. ¿Dispone la empresa de un plan Estratégico, en lo referente a procedimientos?

3. ¿Durante la ejecución de las actividades, se presta atención a los objetivos generales de la organización?

4. ¿Las tareas y actividades en el plan tiene la correspondiente y adecuada asignación de recursos?

5. ¿Existen estándares de funcionamiento y procedimientos que dirijan la actividad del área?

¿Se tienen por

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