Documento De Caracterizacion De Procesos

Elementos que debe contener un documento de caracterización de procesos

-Nombre del proceso. Se identifica el proceso al cual haremos referencia

-Objetivo del proceso. Se explica el objeto y la intencionalidad del proceso correspondiente.

-Elementos de entrada (requisitos, insumos de información, proveedores de información). Son elementos que activan o dan inicio al proceso y sus correspondientes requisitos.

-Elementos de transformación (todas las actividades que se ejecutan). Son todas las actividades que se ejecutan para el logro del producto o servicio.

-Elementos de salida (producto o servicio). Son los producto (s) resultantes de la ejecución del proceso y sus correspondientes requisitos.

-Responsable Es la persona que le ha sido asignada la responsabilidad y autoridad de gerenciar el proceso.

-Recursos. Son los equipos, maquinaria, software, hardware que el proceso requiere para obtener los productos y servicios.

-Requisitos. Son las especificaciones de los clientes, reglamentaciones legales, procedimientos documentados que se requieren para un adecuado control y garantizar que los productos obtenidos cumplen los requisitos del cliente, de la misma empresa, del sector y de los entes gubernamentales.

-Indicadores de medición. Son medidores que deben establecerse en determinadas etapas del proceso Se diseñan para asegurar los resultados.

Los contenidos mínimos de un procedimiento documentado de calidad son:

Control de documentos. Contribuye con la aprobación, control y administración de los documentos de tal forma que aporten valor al proceso. Consiste básicamente en asegurarse de que el documento que se encuentra en uso es el adecuado y aprobado como necesario. Es decir, que sea el documento aplicable al trabajo que se estuviera realizando.

Control de registros. Estos se establecen y mantienen para suministrar pruebas de conformidad del Sistema de Calidad. Los registros de calidad son las evidencias documentales de que se están llevando a cabo las actividades conforme a los requisitos establecidos.

Auditoria interna. Este procedimiento determina si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva el sistema de gestión de la calidad.

Control del producto no conforme. Es el resultado de un proceso que no cumple los requisitos determinado por el sistema de gestión de calidad.

...