Inicio De Las Auditorias ISO 9001:2008

Hora

BLOQUE 1

Cláusula 4: Sistema de Gestión de la Calidad

4.1 Requisitos generales:

Verificar la La organización ha establecido, documentado, implementado, mantiene y mejora continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar la forma en que cumple los requisitos necesarios.

Adjuntar, en caso de que exista, Verificar que la organización ha definido y documentado el alcance de su sistema de gestión ambiental. C

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Unidad de la Organización o Proceso del Negocio

2.- Valora la adecuación del desarrollo documental y los registros del SGC de la organización. Indica los elementos de que está compuesto. (MC, Procedimientos., Fichas de Proceso, etc.) (4.2.1, 4.2.2)

Adjuntar listado de documentos controlados internos y externos(cuando sea posible) C

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Unidad de la Organización o Proceso del Negocio

3.- Adecuación del organigrama a las responsabilidades definidas. Conocimiento de responsabilidades y mecanismos de comunicación interna. (5.1, 5.2, 5.5) C

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Unidad de la Organización o Proceso del Negocio

4.- Valora la adecuación de la Política de Calidad a la realidad de la organización. Indica los mecanismos por los que se difunde y aseguran su entendimiento. Comprueba que realmente se conoce y entiende. (5.3) C

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Unidad de la Organización o Proceso del Negocio

5.- Valora la adecuación de los objetivos de la organización teniendo en cuenta los siguientes aspectos: están correctamente definidos, son medibles, son coherentes con la política, hay una metodología para su seguimiento, están definidos los responsables. Indica si la organización toma medidas frente a unos malos resultados de los objetivos. Dejar evidencia de la investigación de algún objetivo. (5.4)

Adjuntar documento donde estén definidos los objetivos(cuando sea posible) C

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Unidad de la Organización o Proceso del Negocio

Hora BLOQUE 2:

MEDICION Y ANÁLISIS DE DATOS

(8.2.1) (8.2.2) (8.2.3) (8.2.4*) (7.4.1) (8.4)

6.- Valora si la definición de indicadores, periodicidad de medición, y responsabilidades es adecuada. Investiga si la organización toma medidas frente a los resultados o tendencias. Recuerda que no es válido que todos los indicadores estén basados en no conformidades. (8.2.3)

Adjuntar, en caso de que exista, la tabla donde estén definidos los indicadores(cuando sea posible) C

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Unidad de la Organización o Proceso del Negocio

7.- Valora si la metodología que tiene la organización para medir la satisfacción del cliente es adecuada. Indica si le ha proporcionado información para tomar medidas encaminadas hacia la mejora. (8.2.1) C

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Unidad de la Organización o Proceso del Negocio

8.- Comprueba que los proveedores han sido correctamente evaluados y/o reevaluados. Indica la metodología seguida. Valora si es adecuada a la criticidad del proveedor y/o

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