Programa y Plan de auditoría
Enviado por luidad • 13 de Octubre de 2023 • Informes • 1.025 Palabras (5 Páginas) • 35 Visitas
Realice el taller Programa y Plan de auditoría - AA2 que se muestra a continuación:
Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
- Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
- Objetivos y alcance del programa de auditoría.
- Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
- Criterios de auditoría.
- Auditores seleccionados por procesos.
- Recursos necesarios.
- Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.
Respuesta:
Contexto: El programa de auditoria que se va a diseñar hace referencia un taller de mantenimiento aeronautico (TAR)
Objetivo:
Adaptar una correcta forma de realizar las auditorías internas para Central Chárter de Colombia con el fin de constatar el correcto funcionamiento del sistema de gestión de calidad de la calidad, además de verificar que se encuentre acorde y actualizado con las normas vigentes a la fecha.
Alcance:
Verificación de la programación, ejecución y documentación del área de mantenimiento aeronautico de acuerdo con la normatividad vigente.
Cronograma:
[pic 1]
Auditores seleccionados por procesos:
Ítem | Proceso | Nombre | Cargo |
1 | Planificación | Carlos Bastidas | Coordinadora de calidad |
2 | Liderazgo | Claudio Cruz | Director de control calidad |
3 | Cierre- Aprobación | Cesar Castillo | Inspector de calidad |
Recursos necesarios:
- Recursos humanos: Profesionales de la oficina de control interno Auditores de calidad de la entidad
- Financieros: Viáticos Papelería y útiles.
- Tecnológicos Hardware: equipos de cómputo e impresora.
- Software: Internet, aplicativos, office.
- Infraestructura: Instalaciones locativas apropiadas para desarrollar el trabajo de los auditores en la oficina de control interno.
Riesgos del programa de auditoría:
Riesgo | Descripción | Consecuencias posibles | Impacto | Medidas |
Incumplimiento | El programa de auditoria no sea cumplido | Deficiencia en la verificación de los procesos a auditar | Negativo | Planificación verídica y consecuente |
Hallazgos no objetivos | No se encuentran hallazgos objetivos y de acuerdo a la auditoria | Perdida de la credibilidad de la auditoria | Negativo | Capacitación del personal |
- Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
- Objetivos y alcance de la auditoría.
- Procesos a ser auditados.
- Criterios de auditoría y documentación de referencia.
- Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.
- Métodos de auditoría a utilizar.
- Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.
Respuesta:
Objetivos y alcance de la auditoría:
Ejercer el control de gestión sobre el mantenimiento ejecutado en el TAR Central Chárter de Colombia.
Procesos a ser auditados:
- Proceso documentación técnica.
- Procesos de ejecución de mantenimiento.
- Procesos de liberación de mantenimiento.
Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría
Cuando la auditoria sea realizada se enviara un correo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la realización de la misma con el informe de la auditoria, donde se describen los reportes encontrados, además se notificará al auditado que las fechas de plazo para entrega de los mismos haciendo así un seguimiento a la corrección de los reportes generados; los cuales serán así:
...