AUDITORIA Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS

Planeación

NO

Act. Requisito Actividad Responsable Recursos Costos

1 4.1 Revisar los Formatos de revisión del flujo de proceso cada mes Gerente de producción Software

Papel

Formatos

Computadora 0

2 4.1 Realizar un Estudio de tiempo de procesos cada 15 días jefe de cada trabajador en su respectiva área Software

Formatos

Lápices

0

1 4.2

Y 4.2.1 Asignar un jefe de aseguramiento de la calidad para el plan oportuno y control de los registros jefe de áreas Formatos

Lápices

hojas 0

2 4.2

Y 4.2.3 Capacitar al que expide los documentos para que se cumplan los requisitos Jefe de administración

Cañón

Formatos

0

3 4.2

Y 4.2.3 Verificar que se identifiquen los cambios y las versiones vigentes de los documentos cada 5 meses (actualización) Jefe de administración Computadora

Software

archivos 0

4 4.2

Y 4.2.3 se debe aplicar un programa de codificación para los documentos Jefe de administración Computadora

Software

Archivos

0

1 4.2.4 Hacer un archivo eficiente de los documentos Jefe de administración Computadora

Software

archivos 0

N° de act.. Requisito Actividad Responsable Recursos Costo

1 5.1. a)

Semanalmente se hace una reunión donde se concientiza de la implementación de cumplir con los requisitos. Alta dirección Computadora, cañón, $ 0.00

2 b) Verificar cada 15 días que la política de calidad se adecuada a los procesos. Alta dirección y gerente de calidad Laptop, hojas de registro, lapiceros, impresoras $ 0.00

3 c) Verificar cada 15 días que los objetivos de calidad se cumplan y se apliquen en los procesos. Alta dirección y Gerente de calidad. Laptop, papel (hojas de registro), impresora. $ 0.00

4 d) Hacer una verificación semanalmente mediante una hoja de verificación de la mejora en los procesos. Alta dirección Laptop, hojas de registro, impresoras, lapiceros $ 0.00

5 e) Hacer un inventario mensualmente de la disponibilidad de recursos para que la producción no se pare. Gerente de calidad Laptop, lapiceros, impresora, hojas de registros $ 0-0

No. Act. Requisito actividad responsable recursos costos

1 5.2 Cada mes emitir y comunicar los requerimientos y especificaciones del cliente a todos los departamentos *Alta dirección

*gerente de producción

sistemas

computadora

Archivo

Papel

0

2 5.2 Al final de cada entrega realizar un análisis para saber si se cumplieron las expectativas del cliente y como se pueden mejorar. *departamento de Relaciones con los clientes Formatos,

Llamadas telefónicas, correos $100 telefonía celular

1 5.3

Y 5.4.1 Cada 2 meses imprimir trípticos, carteles, tarjetas novedosas con la política y objetivas de calidad y proporcionar a toda la empresa. *alta dirección Papeles

Impresora

tóner

Computadora

$200 impresiones

2 5.3 Periódicamente tener una charla con cada área o departamento para aclarar cómo es aplicada la política de calidad en cada una de las actividades de la empresa *dpto. recursos humanos Micrófono

Sonido

0

1 5.4

5.4.1 Realizar cada quincena una evaluación escrita a personal para saber si saben los objetivos de calidad que deben alcanzar en este periodo, y como están trabajando para lograrlos. *Alta dirección. Papeles

Lápices

0

2 5.4

5.4.2 Exponer en cada junta mensual, el diagrama de flujo de la planeación del SGC. *Alta dirección Cañón

Computadora

0

3 5.4

5.4.2 Que cada jefe de departamento realice listas de verificación para los conceptos de entrada y salida de la planeación del SGC, así como den a conocer una descripción de etapas y actividades a todos su equipo. *alta dirección

*jefes de departamentos Papeles

Impresora

Computadora

0

NO. ACT. REQUISITO ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS COSTOS

1

6.2

6.2.1

Realizar con frecuencia cursos de capacitación para hacer desarrollas las habilidades del personal.

Cursos de adiestramiento para que la organización identifique que puesto asignar a los integrantes del personal.

Alta dirección

Dpto. de personal

*Cursos de capacitación

*Videos, visitas de estimulación $100

2

6.2

6.2.2

Llevar un control y una actualización constante de los historiales de los colaboradores.

Alta dirección

*Equipos especializados en el control de historiales mas sofisticados

$50

1 6.3

Mejorar y procurar llevar en periodos menos prolongado el mantenimiento de la infraestructura

Actualizar el uso y mantenimiento de software

Dpto. de mantenimiento

*Transportes

*Maquinaria

*Computadoras

*Equipos de comunicación

*discos de actualizaciones 0

2 6.4 Implementar condiciones propias para los trabajadores y su comodidad. Dpto. de mantenimiento *Ventiladores

*lámparas

*calefacción $300

N° de act. Requisito Actividad Responsable Recursos Costo

1 6.1

a) Se implementara la mejora continua y su eficiencia en los procesos de nuestros productos llevando los registros en un ahoja de control Gerente de producción Laptop, formatos, hoja de control, impresora. $ 0.00

2 b) Hacer encuestas a los clientes, si cumplimos con sus satisfacción total y si se cumple con los requisitos de sus productos que no solicitaron Alta dirección y

Gerente de producción. Laptop, formatos, encuestas, impresora, impresiones $ 0.00

No.

Act. Requisito Actividad Responsable Recursos Costos

1 7.1 Realizar una documentación y clasificación de los cada uno de los productos. Alta dirección.

Jefe del área producción. Papelería

Sistemas de computación $200

2 7.1 Realizar un registro de los indicadores de calidad de cada producto. Departamento de producción.

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