Informe De Control Interno
Enviado por manuelsalgado • 29 de Mayo de 2013 • 309 Palabras (2 Páginas) • 596 Visitas
H. Ciudad de Atlixco, a 23 de Octubre de 2013
ASUNTO:
DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
El que suscribe el C.P.C. Cristian Barrios Méndez con registro ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Numero de Registro 9513 en su función de auditor externo del Municipio de ATLIXCO, hace entrega del informe de evaluación al control interno de acuerdo con el apartado III de los” Lineamientos para examinar cuentas de las haciendas públicas”.
ATENTAMENTE
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C.P.C. Cristian Barrios Méndez
No. De Registro 951
INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE
ZACAPOAXTLA
METODOLOGÍA: El estudio y evaluación del control interno se ha realizado de acuerdo al boletín 3050 emito por el IMCP teniendo como principales actividades la elaboración, aplicación del cuestionario de control interno así como la inspección de documentos fuente del municipio con relación a su organización y el resultado es el siguiente:
ASPECTO EVALUADO OBSERVACIONES SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1.- AMBIENTE DE CONTROL Las funciones que le corresponden a cada área no son realizadas al 100%. Difundir y llevar a cabo los manuales de organización y procedimientos de cada área.
01/10/2013
31/12/2013
2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS En base a los procedimientos aplicados, el Municipio no presenta riesgos.
Seguir observando y vigilar que este aspecto se aplique correctamente.
01/10/2013
31/12/2013
3.-SISTEMA DE INFORMACIÓN De acuerdo a los procedimientos aplicados, el Municipio no presenta deficiencias en su sistema de Información.
Incrementar el control aplicando en este aspecto para que no exista riesgo alguno.
01/10/2013
31/12/2013
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