VERIFICAR EL GRADO DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ DE LA ORGANIZACIÓN BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS OHSAS ISO 14001:2004
Enviado por dfernandezh • 24 de Abril de 2016 • Resúmenes • 554 Palabras (3 Páginas) • 335 Visitas
LOGO DE LA EMPRESA PLAN DE AUDITORIA FORMATO
CODIGO VERSION
FECHA: HORA:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
OBJETIVO: VERIFICAR EL GRADO DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ DE LA ORGANIZACIÓN BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS OHSAS ISO 14001:2004
ALCANCE:
CRITERIO DE AUDITORIA:
TIPO DE AUDITORIA: INTERNA EXTERNA
AUDITOR LIDER: XXXXXXXXXXXXXXXX EQUIPO AUDITOR: XXXXXXXXXXXXXXXXX
PROCESO A AUDITAR:
PLAN DE ACTIVIDADES
FASE FECHA HORA ACTIVIDAD AUDITOR RESPONSABLE
1
GESTIÓN HSE
2
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
3
GESTIÓN GERENCIAL
4
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA
5
GESTIÓN DE RECURSOS
6 PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7 GERENCIAL
LOGO DE LA EMPRESA LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIAS FORMATO
AUDITORIA Nº FECHA: ACTIVIDAD / PROCESO: AMBIENTAL
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:
AUDITOR LIDER: EQUIPO AUDITOR:
ITEM PROCESO PREGUNTA CUMPLE NO CUMPLE N/A OBSERVACION
1 Planificación estratégica del sistema ¿La política ambiental es apropiada a la naturaleza magnitud e impactos ambientales?
2 Planificación estratégica del sistema ¿La política tiene en cuenta el compromiso con la legislación y requisitos de la organización?
3 Planificación estratégica del sistema ¿La política ambiental está a disposición del público?
4 Planificación estratégica del sistema ¿Los empleados comprenden la manera como la política se aplica a su actividades de trabajo?
5 Planificación para la identificación de aspectos ambientales ¿Existe un procedimiento para identificar aspectos ambientales?
6 Planificación para la identificación de aspectos ambientales ¿Se encuentran definido los aspectos ambientales productos de su servicio o que puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente?
7 Identificación
...