Analisis De Puesto (Bimbo)

ANALISIS DEL PUESTO

A) Identificación del puesto

1. Nombre del puesto: Jefe del departamento de contraloría interna

2. División (es) __________ 3. Departamento: Contraloría

4. Puesto del Jefe inmediato: Gerente general

B) Jornada de trabajo

De 9:00 a 5:00

Alimentación de 1:00 a 2:00

C) Actualización de análisis

1. Formas de análisis de puesto revisada en: Gerencia General

2. Revisión de pruebas efectuadas en: ____________________

3. Análisis del puesto ejecutado por: Gerencia general

D) Responsabilidades

1.- La clasificación de este puesto se clasifica primordialmente como de carácter:

Medico __________

Técnico __________

Gerencial __________

De oficina __________

Nivel profesional ____X____

E) Reclutamiento

2.- Escolaridad

Primaria: ________________

Secundaria: ________________

Bachillerato o vocación: ________________

Carrera Técnica: ________________

Profesional: _________X______

Postgrado: _________________

3.- Conocimientos especiales necesarios_____________________________________

____Nomipaq, Chequepac, Sua____________________________________________

_____________________________________________________________________

4.- Experiencia

Necesaria _X_ Deseable _____ No necesaria _____

En caso de ser necesaria: En puesto similar______ En el área ______

DESCRIPCION DE PUESTOS

Titulo del puesto: Jefe de departamento de contraloría interna

Nombre del departamento: Departamento de contraloría interna

Gerencia de:

Tipo de puesto:

Titulo del jefe del puesto inmediato: Gerente general

Descripción especifica de las funciones del puesto:

• Planear, programar, dirigir, evaluar y controlar el desempeño de las labores encomendadas al personal de la Contraloría Interna, así como supervisar la correcta ejecución de las auditorias integrales específicas y de evaluación del desempeño.

• Coordinar el programa anual de control y auditoria, establecer las medidas preventivas y correctivas, a las observaciones detectadas para en su caso fincar las responsabilidades que procedan.

• Vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de: Sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, además de activos y recursos materiales.

• Evaluar la gestión de las áreas que conforman la estructura orgánica del organismo e informar los resultados a la Dirección General.

• Recibir y resolver, quejas y denuncias por incumplimiento de los servidores públicos del organismo, así como investigar y en su caso, determinar la responsabilidad administrativa que corresponda e imponer sanciones administrativas disciplinarias, además de las aplicables en los términos de la Ley de Responsabilidad.

• Dictar las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos, respecto a la imposición de sanciones administrativas, en coordinación con el área jurídica del organismo.

• Dictar las resoluciones en los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de las inconformidades previstas en la ley de adquisiciones y obras públicas que haya conocido el Contralor Interno.

• Recopilar, organizar, clasificar, desclasificar en su caso, sistematizar, custodiar y publicar en forma permanente la información pública, en la página Web.

• Proporcionar a las personas físicas y morales la información pública, que solicitan de conformidad.

• Vigilar el cumplimiento a la normatividad Federal, Municipal e interna de AMD.

• Realizar informes ejecutivos de los resultados de las auditorias para su presentación al Director General.

• Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga conocimiento y puedan ser constitutivos de delitos, e instar al departamento jurídico, cuando así se requiera, las querellas a que hubiese lugar.

• Opinar previamente a su expedición, sobre los proyectos de políticas, normas y lineamientos internos.

• Elaborar el programa anual de control y auditoria.

• Vigilar que las revisiones se realicen conforme a lo programado, cumpliendo con la aplicación de los procedimientos establecidos en los programas detallados de auditoria y los cuestionarios de control interno correspondiente.

• Implementar controles que permitan evaluar en forma oportuna y periódica los avances de las revisiones, los tiempos invertidos

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