Auditoria Interna A Procedimientos
Enviado por Tigrita13 • 22 de Julio de 2013 • 364 Palabras (2 Páginas) • 397 Visitas
RESUMEN INFORMATIVO
Por medio del Presento a través de la Gerencia Administrativa, comunico los resultados de la verificación de la implementación del Procedimiento:
1. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
En el que se detectaron los siguientes hallazgos:
RESPONSABLE ACTIVIDAD HALLAZGO
Proveedor 1. Realizar la entrega de acuerdo a la Programación establecida. De acuerdo a la verificación se detectaron proveedores en incumplimiento con el programa.
Proveedor 2. Condiciones de Higiene Proveedores realizan entregas en taras sucias o deterioradas.
Supervisor Operativo
Responsables de Área. 3. Verificar al descarga de productos con Orden de Compra y Factura. Se detecto que durante la descarga el Supervisor Operativo y el responsable de Congelados no solo verifican con Orden de Compra y Factura si no también con el Pedido del Cliente.
Inspector de Insumos
Supervisor Operativo 4. Verificación de temperaturas de contenedor de frutas y verduras. Se demuestra flexibilidad en el criterio de rangos de refrigeración de acuerdo a la Normatividad aplicable.
Supervisor Operativo 5. Devoluciones a través del Personal de Logística. En la Operación la mercancía reingresa a las instalaciones conforme a la remisión cuando debería realizarse a través del Formato para devolución al Almacén General.
Jefe de Almacén
Supervisor Operativo
Responsable de Equipos 6. Almacenamiento y resguardo de equipos blancos y Uniformes El resguardo se encuentra desordenado.
Con respecto a los Equipos no se entrega evidencia documental de entradas al almacén ni ordenes de desembarque.
(En seguimiento)
Personal de Refrigeración y Congelación 7. Conservación El personal no utiliza el equipo de protección térmico cuando se expone a tiempos breves en las cámaras.
RECOMENDACIONES.
1. Comunicar e implementar el procedimiento de Proveedores anexo en el Manual del Área. (Capítulo II, Subíndice: 3)
2. Determinar los Registros documentales para homologar el ejercicio en la operación.
3. Determinar la documentación con la que se llevara a cabo la verificación de descarga de productos con la finalidad de homologar el procedimiento y colaborar bajo el mismo criterio operativo.
4. Delimitar el Criterio Operativo del Inspector de Insumos para la toma de decisiones.
5.
...