Auditoría No: 1 Auditoría Interna Operaciones a procesos productivos
Enviado por NATHALIA MONTOYA AGUDELO • 27 de Julio de 2023 • Apuntes • 297 Palabras (2 Páginas) • 25 Visitas
[pic 1] | AGENDA DE AUDITORÍA | CODIGO | 15 |
Fecha | 19/07/2022 | ||
Versión | 1 | ||
Auditoría No: 1 Auditoría Interna Operaciones a procesos productivos | |||
Objetivo de la auditoría: Identificar las mejoras del sistema de gestión de calidad en los diferentes procesos productivos que intervienen mediante las auditorías internas a todos los entornos que corresponda según el plan estratégico de la organización con enfoque en calidad. | |||
Alcance Auditar los procesos de las áreas de telas, corte, estampación, confección y centro de distribución, comprendiendo los procesos de calidad de la organización con el fin de informar a gerencia las normas que aplican y evaluando si las practicas de mejora continua se cumplen dentro de la organización | |||
Agenda Propuesta Reunión de apertura Reunión de auditores: Revisión documental y planificación Recorrido por el área a auditar Conocer el flujograma de cada proceso del área Control de documentos y registros Medición y análisis Receso Tratamiento de no conformidades Reunión de auditores (preparación del informe) Reunión de cierre, se presenta el informe. | |||
Proceso-Auditado | Responsable | Fecha | Hora |
Telas | Veronica Florez – Joan Mazo – Nathalia Montoya | 22-08-2022 | 8:00 am – 6:00 pm |
Corte | Nathalia Montoya – Veronica Florez | 23-08-2022 | 8:00 am – 6:00 pm |
Estampación | Joan Mazo – Nathalia Montoya | 24-08-2022 | 8:00 am – 6:00 pm |
Confección | Veronica Florez – Joan Mazo – | 25-08-2022 | 8:00 am – 6:00 pm |
Centro de distribución | Joan Mazo – Nathalia Montoya | 26-08-2022 | 8:00 am – 6:00 pm |
Requisitos de la norma, Norma: ISO 9001:2015 Documentos criterios de auditoria Norma ISO 9001, planes estratégicos de la empresa, flujogramas de los procesos, informe de la última auditoria | |||
Auditor Líder: Veronica Florez | |||
Auditor senior Joan Mazo | |||
Auditor Observador: Nathalia Montoya | |||
Personal auditado: Jefe de las áreas de telas, corte, estampación, confección y centro de distribución | |||
Hora de inicio: 22 de agosto 2022 – 8:00 am | Hora de terminación: 26 de agosto – 5:00 pm | ||
Observaciones: La auditoria interna se realizará en las diferentes áreas bajo el enfoque de procesos y evaluación cualitativa, es decir se calificará si el proceso cumple o no cumple, con sus observaciones pertinentes y las oportunidades de mejora encontradas. | |||
VERONICA FLOREZ Firma del Auditor Líder | Firma del Auditado Fecha: |
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