Ensayo Del Control Interno

INFORME DE PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE PRODUCTOS NO CONFORMES DEL ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS

1 Objeto y Campo de Aplicación

Mantener controlado el producto no conforme con el fin de darle de baja oportunamente, evitando en todo momento que sea confundido con el producto terminado listo para entrega, manteniendo solo disponibles los productos que igualen y/o superen los estándares de calidad de Mexichem Perú S.A.

Este procedimiento es de aplicación en el área de Almacén de Productos Terminados.

2 Responsables

• Jefe de Distribución y Almacenamiento

• Asistente de Distribución y Almacenamiento

• Supervisor de Almacén (Responsable de Inventario)

• Almacenero

• Despachador

• Estibador

3 Definiciones

Producto no conforme: Todo aquel producto no apto para entrega a clientes (rotos, ovalados).

Dar de baja: Eliminar los productos no conforme físicamente y por sistema.

4 Descripción

Cualquier colaborador de esta empresa debe velar por el buen estado de los productos que son para entrega a clientes. Por tanto es deber de los mismos avisar al Jefe de Distribución y Almacenamiento o al Asistente de Distribución y Almacenamiento, si encontrasen algún producto en mal estado (no apto para su despacho desde el punto de vista de sus atributos).

El despachador deberá descartar e informar al supervisor de inventario o al Asistente de almacén de productos terminados de cualquier producto no conforme que encuentre.

Así mismo está contemplado realizaran inspecciones con la frecuencia de los inventarios rotativos, con la finalidad de dar de baja a los productos observados.

En el Anexo 1 se muestra el diagrama de flujo para el Tratamiento de Productos no Conformes.

5 Anexos

5.1 Diagramas

• Tratamiento de Productos no Conformes – Anexo 1

Anexo 1: Tratamiento de productos no conformes

Elaborado por:

Asistente

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