Errores Generales Activo Integral Cantarel (Crudo) 16-12-2011

Ejemplo de errores encontrados

1. En una actividad el procedimiento anexado a la MC no contempla la descripción de la actividad de control de manera completa (personal facultado lleva a cabo una revisión y autorización de la calidad de hidrocarburo).

2. En una actividad se debe adicionar otra evidencia (oficio) de acuerdo a lo señalado en la Descripción del Funcionamiento del Control.

3. En una actividad se debe actualizar el Plan de Pruebas en la Descripción de la Prueba adicionando otra evidencia con el fin de probar el control satisfactoriamente de acuerdo al AS-IS.

4. En una actividad se debe adecuar el AS-IS y Plan de Pruebas con relación a la periodicidad, población y tamaño de la muestra ya que la emisión del reporte de calibración se lleva a cabo cada vez que ocurre el evento, en este caso, cuando se realiza una corrida de calibración.

5. En varias actividades adecuar el tamaño de la muestra anual en los formatos 4 de acuerdo a la frecuencia en la que se ejecuta el control y a lo señalado en el Plan de Pruebas, como es, para una frecuencia diaria le corresponde un tamaño de la muestra (nivel máximo) de 40.

6. En una actividad falta documentar otra evidencia en la Descripción de la Prueba en el formato 4 para que las muestras que se soliciten sean suficientes para poder probar el control en forma satisfactoria.

7. En un caso, falta detallar el puesto del responsable que analiza y revisa la información proveniente de la bitácora de operación de la plataforma, así como, de obtener previamente las evidencias con esta condición para su documentación detallada en el formato 4.

8. En una actividad se deben de adecuar los objetivos de procesamiento de información (atributos) en el formato 4, considerando que lo que se busca al probar el control a parte de la validación, es de que, se tenga la certeza de que la medición es correcta (exactitud) e íntegra (totalidad).

9. En un caso, en el formato 4, se debieron de calificar los atributos con “SÍ” ya que la muestra obtenida y documentada si satisface el control.

10. En dos actividades, se debió especificar en la columna “Resultado de la efectividad de la prueba” que no se presentó el evento.

11. En tres actividades, no se anexaron los SAD´S firmados por el responsable de la ejecución y el responsable de la remediación.

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