INFORME DE DIAGNÓSTICO MATERIAL PEDAGÓGICO
Enviado por Daniela Sanhueza • 24 de Enero de 2021 • Exámen • 551 Palabras (3 Páginas) • 322 Visitas
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DESAFÍO SEMANA 1
Identificación
Nombre | Lizandro Lemus, Fabrizio Tapia, Ruben Azocar, Danny Vásquez |
Institución | Universidad Andres Bello |
Ciudad - País | Antofagasta, Chile |
Correo electrónico | Fabrizio.tapia@hotmail.com |
Nº de grupo | Grupo número 2 |
INFORME DE DIAGNÓSTICO MATERIAL PEDAGÓGICO. | Código:UNAB-G2-001 | |
Revisión: Rev .01 | ||
Fecha: 19-11-2020 | ||
Página:01 |
DATOS AUDITORÍA INTERNA | |||
Fecha Auditoría: | 19 de noviembre de 2020 | Fecha Emisión Informe: | |
Área de Proceso Auditada: | Responsable Área Auditada: | ||
Auditor Jefe: | N º de NC: | ||
Equipo Auditor: |
Objetivo Auditoría (Breve descripción de la auditoría) | Alcance |
Revisar sistema de gestión de calidad | Alcance global a nivel compañía |
Documentar sistema de gestión de calidad | Alcance global a nivel compañía |
Detectar oportunidades de mejora | Alcance global a nivel compañía |
Personas entrevistadas / Cargo (Nombre de todas las personas entrevistadas) | |
CARGO | NOMBRE |
APR | Rubén Lemus |
IPR | Lizandro Tapia |
Administrador de contrato | Danny Azocar |
Documentación Utilizada (Procedimientos, instrucciones, manuales). | |
CÓDIGO | NOMBRE DOCUMENTO |
Sin código | Manual de calidad Metalúrgica Abarca y Zenteno LTDA. |
Principales fortalezas detectadas en el sistema |
La compañía cuenta con procedimientos e instructivos de trabajo. |
Requisito Norma | Ítem de la Norma | NC / Obs. | Descripción |
Compromiso de la organización y de su contexto. | 4.1 | NC | La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas (análisis FODA). |
Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. | 4.3 | NC | La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
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Sistema de gestión de calidad en sus procesos. | 4.4.1 | OBS | La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma internacional. La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización y debe: e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos. |
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. | 5.3 | NC | La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. No se definen los roles ni las responsabilidades de los cargos en la organización y además el organigrama no posee la información adecuada de los roles secundarios en caso de ausencia en alguna de las partes. |
Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 6.6.1 | OBS | Para dar cumplimiento en integridad en este punto evaluado la organización debe levantar la no conformidad del punto 4.1 por ende, se encuentra evaluado en cumplimiento parcial. |
Planificación de los cambios | 6.3 | OBS | Para dar cumplimiento total a este punto, se debe corregir el punto 4.4, que tiene relación directa directa con el enunciado 6.3 letra d), la asignación o reasignación de responsabilidades y/o autoridades. |
Toma de conciencia | 7.3 | N/C | Manual de calidad no contempla las definiciones de responsabilidades y el rol que tienen dentro del sistema de gestión. |
Información documentada | 7.5 | N/C | No cumple con el control de información documentada el manual de calidad no posee: - Código interno del documento. - versión del documento - Numero y fecha de revisión. - Falta firma y nombre de Gerente General, responsable máximo de la empresa. |
Auditoría interna | 9.2 | N/C | El manual de calidad indica un procedimiento de auditoria interna, pero no se indica programa de realización con frecuencias y responsabilidades. |
Conclusiones | |||
Firma Auditor MAQ/VJS | Encargado de Área Auditada Recibió Conforme Copia Original | |
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