Auditoria Interna
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OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA
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Proceso Auditado:
Almacenamiento Fecha:
26/09/2011 Auditores:
Juan Pablo Ramírez
Kelly Johanna Popo
Nohemí Balanta
Cristina Mina Numerales de la norma a Auditar:4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 de la ISO 9001:2000
OBSERVACIONES
No cumple con un sistema de iluminación general que garantice un nivel homogéneo y adecuado a las características del almacenamiento.
No cuenta con el plan de acciones correctivas y preventivas de las no conformidades de las auditorias anteriores.
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
# NO CONFORMIDAD: Fecha de Auditoría: Auditores: Proceso Auditado: Numerales de la norma:
01 26/09/2011 Juan Pablo Ramírez
Kelly popo
Nohemí balanta
Cristina Mina Almacenamiento
4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 de la ISO 9001:2000
Detalles de la No Conformidad DESCRIPCIÓN:
ITEM: 4.1 REQUISITOS GENERALES
ITEM: 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
ITEM: 4.2.1 Generalidades
ITEM: 4.2.3 Control de documentos
ITEM: 4.2.4 Control de registros
Detalles de las Observaciones OBSERVACIONES:
No cumple con un sistema de iluminación general que garantice un nivel homogéneo y adecuado a las características del almacenamiento.
Detalles de las fortalezas FORTALEZAS:
El área de almacenamiento no cumple con un sistema de trazabilidad, pero tienen implementado un sistema de FIFO.
Realizan capacitaciones a los empleados constantemente.
Firmas Firma del Auditor: Firma del Auditado:
Verificación Fecha: Auditor Líder:
Firma:
26/09/2011
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