CONTROL MECI

1. SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO

1.1. Componente: Ambiente de Control

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

¿El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente y está documentado?

Si. En la universidad de Antioquia existen los principios y valores universitarios, entre ellos están: igualdad, responsabilidad social, autonomía, Universalidad, Libertades de Cátedra y de Aprendizaje, Normatividad, Convivencia, entre otros.

Además, hay un comité de bioética, un informe unidad de asuntos disciplinarios 2009-2010, un plegable campaña de valores y un cuadernillo institucional.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

¿La entidad da cumplimiento a las políticas de Talento Humano?

Si. La universidad cuenta con el programa de desarrollo pedagógico docente, el plan de incentivos, las acciones de mejoramiento, el estatuto profesoral, la retroalimentación de la gestión concertación de objetivos, la evaluación profesoral, el seguimiento al desempeño laboral retroalimentación de gestión, entre otros.

1.1.3. Estilo de Dirección

¿La Alta Dirección evidencia el compromiso y respaldo para el ejercicio del control interno?

Si. La alta dirección de la universidad de Antioquia evidencia el compromiso para el ejercicio del control interno al establecer la misión, visión, las declaraciones sobre políticas y compromisos de buen gobierno, el estilo de gobierno, normatividad, informe de gestión MECI 2010, el comité institucional y los organismos de gobierno.

1.2. Componente: Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes y Programas

¿La entidad cuenta con documentos adoptados y divulgados que contienen Misión, Visión y objetivos institucionales?

Si. La universidad de Antioquia cuenta con documentos adoptados que contienen la misión, visión y los objetivos institucionales ya que establece un plan de desarrollo, un mapa de procesos, un plan de cultura, un plan de acción institucional, un reglamento de planeación, balance social, entre otros.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

¿La entidad cuenta con un modelo de operación por procesos construido?

Si. La UDEA cuenta con un modelo de operación por procesos ya que estable un mapa de procesos, acuerdos superior 354, una vicerrectoría Administrativa, bienestar universitario, sistemas de biblioteca, entre otros.

1.2.3. Estructura Organizacional

¿La entidad cuenta con una estructura organizacional flexible, la cual contribuye a la gestión por procesos?

Si. La universidad de Antioquia cuenta con un organigrama, unas unidades académicas y unas unidades administrativas.

1.3. Componente: Administración de riesgos

¿La entidad cuenta con los lineamientos e instrumentos para el proceso de identificación, manejo y control de los riesgos?

Si. La UDEA cuenta con los lineamientos e instrumentos para el proceso de identificación, manejo y control de los riesgos, ya que se establece el contexto estratégico, se identifican los riesgos, se analizan y se valoran, y de igual manera se establecen las políticas de administración de riesgos.

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

2.1. Componente: Actividades de control

2.1.1. Políticas de Operación

¿Las políticas de operación de la entidad están adoptadas y divulgadas?

Si. Las políticas de operación de la universidad de Antioquia están adoptadas ya que se están establecidas las políticas de salud ocupacional, el estatuto de extensión, el SIU, la vicerrectoría administrativa, bienestar universitario, entre otras.

2.1.2. Procedimientos

¿Los procedimientos en la entidad están adoptados y divulgados?

Si. Los procedimientos en la universidad de Antioquia están adoptados y divulgadas mediante la vicerrectoría administrativa, el sistema de bibliotecas, los documentos anexos, el laboratorio de la facultad nacional de salud pública, el SIU y bienestar universitario.

2.1.3. Controles ¿La entidad tiene definidos los controles preventivos y correctivos para los procesos o actividades?

Si. La universidad posee en varios ítems referentes a controles, estos son;

 Manual para el control de ingreso, permanencia y salida.

 Vicerrectora administrativa

 Laboratorio facultad nacional de salud publica

 Bienestar universitario

 Sistemas de bibliotecas

Cabe aclarar que el acceso a las opciones anteriores es de carácter restringido.

2.1.4. Indicadores

¿La entidad cuenta con indicadores, que le permiten realizar la evaluación de su gestión?

Si. La institución cuenta con las siguientes fuentes de indicadores:

 Informe departamental de educación superior

 Resumen educación superior

 Informe de gestión

 Resumen de indicadores de educación superior

Estas opciones son de gran importancia en el proceso evaluativo de la gestión y el proceder de la institución frente a los objetivos propuestos.

2.1.5. Manual de Operación

¿El manual de procedimientos u operaciones de la entidad fue construido,

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