Actividad Semana 3 Iso

Unidad 4.

Informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

Identificar si la Empresa AV-GAS esta realizado adecuadamente de manera ordenada, eficiente, efectiva teniendo en cuenta el ISO 9001:2008 de Auditoría Interna de Calidad.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

Examinar la información financiera y de operación.

Revisar la economía eficiencia y efectividad de operaciones incluyendo los controles no financieros de una entidad.

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IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORÍA.

AV-GAS es una empresa legalmente constituida con 8 años de operación en el mercado, y se encuentra en proceso de certificación.

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR.

Adriana consuelo Velasco

Antonio José Orozco

Carlos Migue Patiño

FECHAS Y LUGARES DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA.

Los días 17,18 19 de agosto de 2013, en las instalaciones internas de la empresa AV-GAS

CRITERIOS DE AUDITORÍA.

Manual de calidad.

Manual de procedimientos.

Manual de organización y funciones.

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Y LA EVIDENCIA RELACIONADA.

No existen cálculos de costos de tiempos y productos y servicios prestados.

No se encuentran las formas y documentos importantes completos.

No todas las actividades que se realizan tienen formatos determinados de control

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