Informe Adutoria De Gestion
Enviado por michelle2202 • 14 de Enero de 2015 • 739 Palabras (3 Páginas) • 208 Visitas
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN ESPECIFICA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE : SISTEMAS DE SEGURIDAD
SUBCOMPONENTES: Seguridad Interna
No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES
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Existe un plan operativo informático anual de seguridad interna
El plan cuenta con estrategias de seguridad de sistemas.
Posee la empresa un manual de seguridad interna.
¿Existe un informe detallado sobre la revisión de sistemas de seguridad?
Se toma en consideración lo que los técnicos indican en la inspección
Los operarios de cada máquina reciben capacitación adecuada.
Al adquirir nueva maquinaria se realiza la capacitación necesaria.
La empresa cuenta con mantenimiento de controles de seguridad interna.
La entidad cuenta con un plan de contingencia.
La entidad gestiona los riesgos de la seguridad interna con la finalidad de mitigarlos
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COMPONENTE: Auditoria de Sistemas de Control
SUBCOMPONENTE: Sistemas de Seguridad
VALORACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA.
NC=(CT*100)/PT
NC=(7*100)/13
NC=53,85%
CONFIANZA
BAJA MODERADA ALTA
15-50 51-75 76-95
RIESGO
ALTO MODERADO BAJO
La empresa SVETNADIA S.A. tiene un nivel de confianza moderado de 53,85% con un riesgo moderado dentro de su organización conforme al componente Examen Especial a los sistemas de control con el subcomponente sistemas de seguridad.
Empresa SVETANDADIA S.A.
OFICIO No. 027-UAI
Sección: Unidad de Auditoría Interna
Asunto: Evaluación específica del control interno
Cuenca,
SEÑOR
Sr. Daniel Jara
GERENTE GENERAL
Presente.
De mi consideración:
Hemos realizado la Evaluación Especifica del Sistema de Control Interno, actividad que estuvo prevista en el Plan Operativo Anual Año 2015, con corte al 2 febrero del 2015 y
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