Plan Auditoria
Enviado por mmchirino • 9 de Septiembre de 2014 • 391 Palabras (2 Páginas) • 421 Visitas
AGOSTO 18 2014
México , Distrito Federal
Grupo papelero Scribe S.A de C.V
José Luis LaGrange 103, Polanco,
Miguel Hidalgo, 11510
Ciudad de México,
Distrito Federal, México.
Asamblea de socios
Estimados:
Nos dirigimos a ustedes mediante esta carta para hacerles conocer nuestro catalogo de servicios, basando cada uno de estos en un código de ética y las NIAS (Normas internacionales de Auditoria).
Considerándonos un buffet líder en el área de auditoría y consultoría.
Sin mas por el momento agradezco su tiempo y atención.
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CP. Monica Chirino Muñoz
Ced. Prof. 932806015
PROGRAMA DE AUDITORIA NO.001
AGOSTO 2014
CLIENTE :
Grupo papelero Scribe S.A de C.V
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento y autenticidad de estados financieros y demás áreas.
PROCESO AUDITOR RESPONSABLE DEL PROCESO FECHA HORA
BANCOS
TANIA CORTES TORRES
HECTOR OROZCO LOPEZ DIANA LOPEZ
DIRECTORA DE FINANZAAS 20/08/14-25/08/14 8:00 -16:00
INVENTARIOS CLAUDIA OLMEDO GONZALEZ
PATRICIA LOPEZ REGINA JIMENEZ
ENCARGADA DE ALMACEN 21/08/14-02/09/14 8:00-16:00
GASTOS JUAN TORRES DIAZ XIMENTA ZARATE MENDEZ
ENCARGADA CAJA CHICA 22/08/14-
03/09/14 08:00-16:00
INGRESOS y EGRESOS LAURA RODRIGUEZ CHAVEZ RAQUEL GALVA
ENCARGADA DE COMPRAS Y
JESUS RAMIREZ ENCARGADO DE VENTAS 22/08/14-05/09/14
08:00-16:00
PRODUCCION
REBECA SANCHEZ SANCHEZ
HAIDE GUTIERREZ ENCARGADA DE PRODUCCION Y CALIDAD
25/08/14-31/08/14
08:00-16:00
ESTADOS FINANCIEROS
EDGAR MORALES TAPIA
JOSE PALAFOX RESENDIZ
CONTADOR PUBLICO
25/08/14-10/09/14
08:00-16:00
DICTAMEN DE ARQUEO DE CAJA SIN SALVEDAD
A la asamblea de accionistas de la Compañía NIKOTINA S.A DE C.V
Despues de examinado el fondo fijo de caja chica de la compañía NIKOTINA S.A DE C.V al 31 de diciembre de 2013 y mi responsabilidad consiste en expresar i opinión en base a la auditoria realizada.
Mis exámenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que el arqueo de caja no contienen errores importantes, y que está preparado de acuerdo con
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