Informe de diagnóstico material pedagógico

Nombre

Universidad Andres Bello

Institución

Santiago-Chile

Correo electrónico

4

Nº de grupo

INFORME DE DIAGNÓSTICO  

MATERIAL PEDAGÓGICO.

Código: 01

Revisión: 01

Fecha: 21/06/2020

Página: 1/4

DATOS AUDITORÍA INTERNA

Fecha Auditoría:

15 de junio

Fecha Emisión Informe:

21 de junio

Área de Proceso Auditada: Fabricación y Comercialización de estructuras metálicas

Responsable Área Auditada: Miguel Fuentes

Auditor Jefe: Sergio Plaza

N º de NC: 11                                       N° de Obs: 3

Equipo Auditor: Sergio Plaza, Daniel Rivera, María Ruiz, Pamela Zamora

Objetivo Auditoría (Breve descripción de la auditoría)

Alcance

Determinar las desviaciones del Manual de Calidad “FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE  ESTRUCTURAS METÁLICAS” de la empresa Metalúrgica Abarca y Zenteno Ltda con lo establecido por la norma ISO 9001 2015

MANUAL DE CALIDAD “FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS” de fecha 12 de Marzo de 2017

Relacionar las desviaciones identificadas con el apartado normativo correspondiente

MANUAL DE CALIDAD “FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS” de fecha 12 de Marzo de 2017

Personas entrevistadas / Cargo      (Nombre de todas las personas entrevistadas)

CARGO

NOMBRE

Gerente General

Juan Pérez

Jefe de Proyectos

Miguel Fuentes

Documentación Utilizada    (Procedimientos, instrucciones, manuales).

CÓDIGO

NOMBRE DOCUMENTO

SGC_01

MANUAL DE CALIDAD

Principales fortalezas detectadas en el sistema

Existe una Política de Calidad y una metodología de difusión

La Alta Dirección tiene actividades asignadas en la etapa de revisión del SGC

Se detallan los procedimientos relacionados al proceso

Existen los recursos necesarios para el cumplimiento del proceso

Requisito Norma

Ítem de la Norma

NC / Obs.

Descripción

4 Contexto de la organización

4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto

NC

No se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Ejemplo un análisis de Fortalezas, Oportunidad, Debilidades y Amenazas.

4 Contexto de la organización

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

NC

El alcance no contempla las cuestiones externas e internas. No se definen los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado. No se individualizan los productos y servicios de la organización.

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

NC

Desde la alta dirección no se asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos. No se establece un método claro para promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.

5 Liderazgo

5.2.2

Obs

Manual de Gestión de Calidad no evidencia N° de revisión ni fecha de revisión, con lo cual la comunicación clara de la Política de Calidad podría verse afectada, al no tener una trazabilidad de la última versión.

5 Liderazgo

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

NC

Se asignan responsabilidades al cargo “Representante de Gerencia”, y el cargo no está contemplado en el organigrama de la organización, por lo que no hay evidencia de su existencia.

6 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de Calidad y planificación para lograrlos

NC

El manual indica en el punto N 5 objetivos de calidad distintos a los señalados en el Anexo N°1 al cual hace referencia el punto mencionado.  Por lo tanto, no se evidencian los planes de acción, metas,  plazos, responsabilidad y forma de evaluación de los objetivos indicados.

6 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.3 Planificación de los cambios

NC

El manual de calidad no evidencia el plan de acción relacionado con la planificación ante la necesidad de los cambios  en el SGC.

7 Apoyo

7.1 Recursos

NC

Enmarcado en el ambiente para la operación de los procesos no se evidencia la documentación respecto al Plan de contratación de personal, plan de mantenimiento para los equipos productivos señalados en el punto 9.1 y un  programa de prevención de riesgos.

7 Apoyo

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

NC

No se incluye en el control de equipos de seguimiento y medición a la Máquina de corte CNC, prioritaria para el proceso de manufactura, siendo que es una máquina que requiere programación y por ende, calibración.

7 Apoyo

7.2 Competencias

NC

No se evidencian los perfiles de cargo del personal.  Así como las acciones necesarias por parte de la empresa para adquirir las competencias necesarias

7 Apoyo

7.3 Toma de conciencia

NC

No se individualizan las consecuencias del incumplimiento del SGC

7 Apoyo

7.5 Información documentada

Obs.

El Manual de Calidad presenta textos incompletos.  Estos se visualizan en los puntos 10, 12, 14, 19,20 y 26, donde se describe el título sin contenido.

8 Operación

8.2 Requisitos para los productos y servicios

NC

El SGC no contempla la normativa técnica asociada al proceso.

10 Mejora

10.1 Generalidades

Obs.

Los puntos 31 y 32 que hacen referencia a las acciones correctivas y preventivas no se observan con contenido, sin embargo a continuación se detallan estas de manera no coordinada con los enunciados respectivos.