Políticas de operación.

Políticas de operación.

Las notas de crédito se emitirán por los siguientes conceptos.

• Descuentos
• Re Facturacion
• Corrección de facturas  
• Cancelación de saldo (servicios mal prestados y fallas técnicas)

En todos los casos deberá existir el oficio de solicitud de nota de crédito debidamente requisitada y autorizada por gerencia general y el área solicitante.

El director general, el director de administración y finanzas son los únicos facultados para la autorización y expedición de nota de credito.

Cuando un cliente solicite la re facturación por cambio en algún dato que dese modificar este procederá siempre cuendo se efectue el pago del adeudo y cubra su saldo.

Cuando el cliente de cartera vencida solicite la modificación de facturas de ejercicos anteriores con fecha actual para sus efectos de su propia deducion esta procederá siempre y cuendo previamente se realice le pago del adeudo del saldo a acepciones de Direccion general.

Cuando el cliente firme de conformidad en la remisión de servicios y productos proporcionados no se aceptara la cancelación de la factura y refacturación por importes menores para poder evitar solicitudes de desceuntos posteriores a la facturacion, salvo en casos en los que origianlamente no se haya otorgado desceunto alguno.

En todos los casos de solicitudes para refacturar se devera mencionar a detalle en el oficio de solicitud de cancelación de la factura la causa, ya sea técnica, administrativa o por parte del cliente en su caso el numero de contrato o connvenio y el periodo de vigencia.

El los casos de anticipos para futuras ventas quee hayan facturado procederá la solicitud de cancelación de facturas siempre que el área comercial hay verificado previamente con la coordinación de cobranza que exista un saldo a favor del cliente en el respoectivo proyecto.

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