Diagnostico del Sistema de Gestión de la Empresa SPLENDOR PUBLICIDAD S.A

Nombre de la Empresa

SPLENDOR PUBLICIDAD S.A

Clasificación de la Empresa - Tamaño

Mediana

Actividad Económica

Avisos Publicitarios

Número de Trabajadores  

60

Clasificación de Riesgos Laborales

I - IV - V

Riesgos Presentes en la Organización  

Teniendo en cuenta que SPLENDOR PUBLICIDAD S.A es una empresa donde se manejan diferentes productos químicos y se realizan procesos de transformación de materia prima, y que, para su realización, se utilizan una serie de herramientas y materiales, asociados a varios peligros, como son; químico, locativo, mecánico, tecnológico, físico, entre otros,

INFORME DE AUDITORIA

FECHA DE AUDITORIA

PROCESOS AUDITADOS

28 de octubre de 2022

Proceso de gestión HSEQ

GRUPO AUDITOR

AUDITADOS

Juan Antonio Díaz Ibarguen

Mayra Carolina Marín Serrano

Auditor líder

Jonny Leonardo Pérez Valencia

Ruth Andrea Ospina Ríos

Yury Andrea Castañeda Romero

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA

Se utilizó la metodología de muestreo y entrevista al personal vinculado en los procesos del SG-SST basado en la ISO 45001:2018

FORTALEZA DEL SISTEMA

• Se cuenta con un compromiso de los líderes de proceso
• Se cuenta con personal competente para las labores de la empresa
• Se cuenta con instalaciones adecuada para la actividad económica de la empresa
• Se tiene un sistema de gestión diseñado e implementado en cada una de las actividades de la empresa
• Se tiene fortaleza a nivel de direccionamiento estratégico en la dirección de administrativa y del sistema de gestión  

DEBILIDADES DEL SISTEMA

• La empresa cuenta con un sistema de gestión bajo la NTC ISO 45001:2018, SG-SST diseñado, implementado, adecuado para su funcionamiento, pero cabe resaltar que el sistema de gestión a un no alcanzado la eficacia que necesita para lograr un mejoramiento continúo basado en el PHVA. Se debería evaluar las debilidades del sistema de gestión y asegurar su eficacia para aumentar su estándar de cumplimiento.

• En el proceso de auditoría interna se observaron las siguientes debilidades dentro del SG-SST
• Falta el fortalecimiento en la implementación del SG-SST.
• Falta garantizar la eficacia del SG-SST con referencia a las desviaciones del SG-SST encontradas
• Falta de compromiso y liderazgo de la alta dirección con respecto al sistema de gestión de la SST.
• Se cuenta con 10, No conformidades las cuales van a permitir la mejora continua del SG-SST.

CONCLUSIONES

• Como resultado de la auditoria de la empresa SPLENDOR PUBLICIDAD S.A se pudo evidenciar que cuenta con un sistema de gestión integral bajo la NTC ISO 45001:2018, puesto que tiene un sistema de gestión diseñado e implementado en cada una de las actividades de la empresa para su funcionamiento.  Pero aún le hace falta dar cumplimiento a varios requisitos asociados a políticas de seguridad salud en el trabajo, los roles del personal, las responsabilidades en la organización, la falta de Liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión, el seguimiento, medición, análisis y evaluación en todos los niveles de la empresa, así como la falta de procesos de auditoría interna.

Se evidencia diversas falencias, además de desconocimiento unos cuantos aspectos de la norma NTC ISO 45001: 2018, la cual se debe de tomar en cuenta al personal y comunicarles, pues es necesario que el personal conozca en detalle la información documentada de cada uno de los procesos, y de este modo dar cumplimiento a todos los requisitos de la lista de Verificación ISO 45001:2018 del Sistema De Gestión de Seguridad y Salud En el Trabajo.

Es muy importante que como empresa podamos medir y evaluar el desempeño laboral de nuestros trabajadores, porque este nos brinda la capacidad de calcular adecuadamente la eficiencia de los trabajadores, identificando quién ejerce sus funciones correctamente y quién no con el fin de determinar cómo podemos compensar adecuadamente su fuerza laboral y mejorar la productividad en los lugares de trabajo reduciendo al máximo los accidentes laborales y futuras enfermedades.

Cabe resaltar que el Diagnóstico es muy importante, para identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una implementación exitosa del sistema de seguridad y salud en el trabajo en toda organización.

REPORTE DE NO CONFORMIDADES / OBSERVACIONES

NC Numeral 5.1 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES: ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST?

a) No conformidad: La Alta dirección no toma partida de estas decisiones, solo se reúnen para firmar documentación

b) No conformidad: La organización cuenta con la política de SST y objetivos, pero no se encuentra alineada ni objetiva de acuerdo a la naturaleza de la organización.

c) No conformidad: Esta responsabilidad quedo delegada al área de SST.

d) No conformidad: la organización no cuenta con un documento establecido donde tenga definido los recursos para implementa, mantener y mejorar el SG-SST.

e) No conformidad: Solo se consultan a los líderes de cada área.

f) No conformidad: No se evidencia procedimientos de comunicación, participación y consulta.

g) No conformidad: No se evidencia actas de reunión, ni tampoco registros de objetivos escritos con definición de metas y recursos a alcanzar.

h) No conformidad: Esta responsabilidad quedo delegada al área de SST.

i) No conformidad: Esta responsabilidad quedo delegada al área de SST.

NC Numeral 5.2 Política de la SST ¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en consulta con los trabajadores a todos los niveles de la organización (véanse 5?3 y 5.4) que.?

(b, c y d) No conformidad: La organización tiene establecida la política de SST, pero no cumple en su totalidad el requisito exigido en el numeral 5.3 y 5.4

NC Numeral 5.3 ¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para…?

b) Se deben realizar las evaluaciones de desempeño para todos los niveles de la empresa.

NC Numeral 5.4 ¿La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST, de los trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores?

4) la organización cuenta con un mecanismo para identificar los requisitos legales, pero se debe actualizar por ausencia de requisitos legales como Ley 2191 de 2022, Resolución 2764 de 2022

5) De acuerdo a los requerimientos, no se cumple con el requisito establecido evaluados

NC Numeral 6.1.1 ¿Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización ha considerado las cuestiones referidas en el apartado 4?1 (contexto), los requisitos referidos en el apartado 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de...?

b) la organización cuenta con un mecanismo para identificar los requisitos legales, pero se debe actualizar por ausencia de requisitos legales como Ley 2191 de 2022, Resolución 2764 de 2022

NC Numeral 6.1.3 Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos

c) la organización cuenta con un mecanismo para identificar los requisitos legales, pero se debe actualizar por ausencia de requisitos legales como Ley 2191 de 2022, Resolución 2764 de 2022

NC Numeral 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos

a) se cuenta con objetivos de SST, pero se debe estructurar para que sea acorde a la política de SST

NC Numeral 7 Apoyo

7.1 la organización no cuenta con un documento establecido donde tenga definido los recursos para implementa, mantener y mejorar el SG-SST

NC Numeral 8.6 Preparación y respuesta ante emergencias

b) Se realiza Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

NC Numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

1)la organización cuenta con un mecanismo para identificar los requisitos legales, pero se debe actualizar por ausencia de requisitos legales como Ley 2191 de 2022, Resolución 2764 de 2022

(b, c, d, e) Se debe Realizar las evaluaciones de desempeño para todos los niveles de la empresa

NC Numeral 9.2.2 Procesos de auditoría interna

g) La organización no tiene información documentada frente a auditorias

NC Numeral 9. Revisión por la dirección

4) La organización no tiene información documentada frente a auditorias

RECOMENDACIONES

Según el análisis y los resultados que arrojó la auditoría, en donde se realizó el Diagnostico del Sistema de Gestión de la Empresa, en donde se encontraron diversas falencias que hacen que la NTC ISO 450001:2018, no se implemente de manera exitosa en SPLENDOR PUBLICIDAD S.A.

Por lo anterior se realizarán las siguientes recomendaciones para que este sistema pueda mejorar y pueda cumplir con los objetivos de la empresa.

• Alinear la política de la SST y los objetivos de la SST acorde con la dirección estratégica de la organización.

• Asegurar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST.

• Comunicar al personal la importancia de una gestión de la SST, eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST.

• Generar cultura y concientización tanto como los directivos, como a los empleados de prevención y cuidado de su integridad física y mental.

• Divulgar a todos los trabajadores de la empresa SPLENDOR PUBLICIDAD S.A., las políticas de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de establecer una cultura de prevención y control de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

• Capacitar y motivar a todo el personal en general en materia de SST a través de actividades como charlas, talleres apoyados por los expertos en el área, con la finalidad de perfeccionar y mejorar el ambiente laboral y las condiciones de trabajo.

• Implementar evaluaciones de desempeño en todos los niveles de la organización, ya que esta nos permite identificar los elementos del sistema de gestión en cada una de las áreas: Administrativa, Gestión de Talento Humano, operativa, es prioridad aplicar estas evaluaciones para poder implementar las estrategias de mejora, realizando un plan para desarrollar competencias en SST en los trabajadores, con el fin de reducir los accidentes laborales.

• Se pudo evidenciar en el diagnóstico realizado a la empresa SPLENDOR PUBLICIDAD S.A, que se debe establecer un manual en base a los diez requisitos de la norma ISO 45001 y a partir de este gestionar procedimientos que cubran el cumplimiento de la documentación, es decir que el resultado final de este diagnóstico es elaborar al 100% la documentación que solicita la norma ya sea electrónica o física.

• De acuerdo al resultado obtenido de no cumplimiento en el diagnóstico del ítem del requisito de “auditoría interna” para la empresa, es necesario que estos se apliquen periódicamente ya que este nos ayuda evaluar la conformidad, efectividad y el desempeño del sistema de gestión en SST. y nos permite identificar las oportunidades de mejora. La auditoría interna ISO 45001, es una herramienta que añade valor al sistema y a la empresa por esto es de gran importancia su implementación.