En el Municipio de San José del Guaviare se reunieron: DIANA PAOLA DAVID TORRES, en su calidad de Gerente y LESSLY MARIELLY VARGAS VILLADA, en su calidad de supervisor del Contrato de prestación de servicios N. 173 de 2022 con el propósito de terminar y liquidar de manera anticipada y unilateral el contrato, previas las siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S
- Que el día 16 de Marzo del año 2022, la señora DIANA PAOLA DAVID TORRES gerente de ESE RED DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL, y la señora ANGIE RAQUEL TAMARA ARIZA, suscribieron el Contrato de servicios No. 173 de 2022, cuyo objeto es “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA PARA LA ATENCIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, TOMA DE CITOLOGÍA, PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN AL JOVEN DE LA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS DE SAN JOSE DE LA RED DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NUMERO 173 DE 2022”
- Que el valor del Contrato de prestación de servicios No.173 de 2022 fue por la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($6.437.500), y el termino de ejecución del mismo por DOS (2) MESES QUINCE (15) DIAS contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
- Que en la cláusula tercera del contrato las partes pactaron: CLÁUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato será de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($6.437.500), El cual será cancelado en tres pagos distribuidos de la siguiente manera: un primer (1) pago por un valor de UN MILLON DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($1.287.500) y dos (2) pagos mas por un valor de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($2.575.000), Mediante la correcta radicación de documentos al área de contabilidad por parte del supervisor, para tal efecto deberá de anexar los siguientes documentos (2 paquetes): 1. Cuenta de cobro o Factura. 2. Informe de Actividades. 3. Informe de supervisión. 4. Acta de Liquidación (último pago). 5. Copia del RUT. 6. Copia del acta de inicio (únicamente para el primer pago). 7. Entrada a almacén (Si aplica).
- Que mediante correo electrónico uensanjose@eseguaviare.gov.co de fecha 06 de abril de 2022 y 11 de abril de 2022, se solicito a la señora ANGIE RAQUEL TAMARA ARIZA , que se acercara a las instalaciones para que se firmara el acta de inicio y para indicarle las actividades que tenia que realizar para iniciar la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito, sin tener respuesta por parte de ella a la fecha.
- Que de acuerdo a lo pactado por las partes en el contrato de prestación de servicios N. 173 del 2022, en la cláusula “Vigésimo Segunda: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE queda expresamente facultado para que en todo tiempo y lugar pueda decretar la terminación unilateral del contrato pactado cuando el contratista en cualquier tiempo incumpla total o parcialmente cualquiera de las obligaciones…”.
- Que, una vez revisadas las anteriores consideraciones se procede a la liquidación del contrato a fin de realizar el balance financiero del mismo y liberar los recursos que no se ejecutaron.
En consecuencia, de lo anterior, las partes acuerdan:
PRIMERA: Terminar de manera anticipada y unilateral el Contrato de prestación de servicios No. 173 de 2022 celebrado el día 16 de marzo de 2022, entre DIANA PAOLA DAVID TORRES en su calidad gerente de la ESE RED DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, y la señora, ANGIE RAQUEL TAMARA ARIZA de acuerdo con lo estipulado en el presente documento y de acuerdo con la liquidación señalada en la siguiente clausula.
SEGUNDA: Liquidar de manera unilateral el Contrato de prestación de servicios No. 173 de 2022 suscrito entre DIANA PAOLA DAVID TORRES en su calidad gerente de la ESE RED DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, y la señora ANGIE RAQUEL TAMARA ARIZA , en los siguientes términos
BALANCE FINANCIERO |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $6.437.500 | VALOR EJECUTADO | $0.oo | SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE | $0,oo | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. | $0.oo | SALDO A LIBERAR PRESUPUESTALMENTE. | $6.437.500
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