Plan de Implementación y Presupuesto Caso Ventanas Verdes

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Formato Plan de Implementación y Presupuesto

Caso Ventanas Verdes

1. Introducción

1. Objetivos

1. Estudio de Mercado de Residuos Reciclables

•  v, aproximadamente

1. Descripción y Planificación de Mejoras (debe proponer al menos tres mejoras)

• Contratación de una empresa consultora experta en el tratamiento de residuos peligrosos (aceites de maquinarias) la que permita crear planes de contingencia ante emergencia.
• Contratación de una empresa consultora experta en sistemas automatizados de monitoreo y control por emisión de gases tóxicos por aceites usados.
• Generación de una trinchera contenedora de aceites industriales usados, que contemple el almacenamiento de 1000 litros de aceite, para el espacio de acopio.

1. Objetivo Mejora 1: Plan de contingencia experto en emergencia de derrame de desechos tóxicos.
2. Descripción: Implementar un plan experto de contingencia de derrame de desechos, el cual permita detener, controlar y mitigar los daños en la ocurrencia de un derrame no planificado
3. Meta: lograr el menor impacto posible en el entorno, de forma de cumplir en los aspectos que solicite la ley 19.300
4. Indicadores de cumplimiento:

• Cumplimiento de la redacción de un documento de procedimientos generales para el personal que ejecute su trabajo en el área
• Instrucción al personal que ejecuta trabajo en el área
• Realización de evaluación para el personal instruido
• Verificación de la evaluación, re-instrucción y reevaluación del personal
• Realización de un simulacro.

1. Tiempo de implementación:

Se contempla:

•  1 semana de redacción del instructivo por parte del experto
• 2 días de instrucción
• 1 día evaluación
• 1 día de re-instrucción y reevaluación
• 1 día de simulacro

Por lo cual se considera un total de 7 días hábiles considerando el margen de un día de error y/o contingencias no previstas

1. Costos de Inversión:

Se considera:

• Un consto de atención profesional de 3.500.000 CLP
• Costo de materiales de oficina 50.000 CLP
• Materiales de apoyo didáctico 200.000 CLP

1. Costos de Operación:

Se consideran 2 años de vigencia de la capacitación, por lo cual el costo operativo, estará asociado a que el personal capacitado no renuncie a la empresa, por lo cual se considera solo el día de producción por trabajador lo que implica un valor aproximado de 100.000 CLP por día, por 4 trabajadores teniendo entonces: 2.000.000 CLP

1. Otros beneficios:

Se puede considerar que estar informado de la correcta forma de proceder de un trabajador en caso de accidente y/o emergencia, trae consigo un valor agregado intrínseco en toda la operación. Por lo cual y si bien es cierto no se considera cuantificable, el valor moral es un beneficio efectivo dentro de la organización.

1. Carta Gantt del Plan de Implementación de las Mejoras

1. Presupuesto

1. Alternativas de Financiamiento

El financiamiento puede ser a través de consultorías FAT CORFO, en el formato para producción limpia, la cual esta en formato de consultoría, esta contempla practicas de manejo y gestión. Este es un tipo de cofinanciamiento cubre hasta el 25% en modalidad colectiva, con un tope de 2.000.000 CLP, este caso considera solo la etapa de asistencia técnica. Se obtiene un ingreso de 1.437.500 CLP

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