PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD OBRAS CIVILES

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

OBRAS CIVILES

Rev. 01

“Construcción de garita de vigilancia de la central fotovoltaica”

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INDICE

1. INTRODUCCION
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. OBJETIVOS DE CALIDAD
5. POLITICA DE CALIDAD
6. PLANIFICACION DE CALIDAD

1. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
2. MAPA DE PROCESOS
3. REVISION DEL CONTRATO CON EL CLIENTE
4. CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE ARCHIVOS

1. CONTROL DE RIESGOS
2. CONTROL DE ARCHIVOS Y DISTRIBUCION DE INFORMACION

1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
2. CERTIFICADOS
3. REGISTROS
4. ARCHIVOS DE DOCUMENTOS EXTERNOS
5. OTROS DOCUMENTOS

1. ELABORACION DE FORMATOS DE PROTOCOLOS DE CONSTRUCCION
2. AUDITORIAS E INSPECCIONES
3. PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORMES
4. TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
5. CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION Y ENSAYO

1. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION
2. CONTROL DE ENSAYO ( LABORATORIO Y CAMPO)

INSPECCIONES Y ENSAYO

ENSAYOS DE LABORATORIO

ENSAYO DE CAMPO

1. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL AREA DE CALIDAD

1. COORDINADOR DE PROYECTO
2. RESPONSABLE DE CALIDAD
3. TECNICO DE LABORATORIO
4. COORDINADOR HSQE
5. ANALISTA HSQE

1. ORGANIGRAMA BASE DEL CONTROL DE CALIDAD DE SUBESTACION MONTALVO
2. DOSSIER DE CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
3. ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa JMJ SERVICIOS GENERALES S.A.C. establece y documenta un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados contractualmente.

El presente Plan de Aseguramiento y Control de Calidad describe la metodología, organización y la secuencia de actividades que JMJ SERVICIOS GENERALES S.A.C. utilizara para el desarrollo del proyecto, basado en la Norma ISO 9001:2008, cumpliendo los requisitos contractuales pactados con el cliente, respetando el diseño y especificaciones técnicas entregadas para la construcción del proyecto “CONSTRUCCION DE GARITA DE VIGILANCIA DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA” trabajo desarrollado para ENGIE ENERGIA PERU.

1. ALCANCE

El presente Plan de Control de Calidad está enfocado a realizar los trabajos de preparación del terreno, construcción de obras civiles. Siendo las partidas principales las que detallamos a continuación:

• Topografía, trazo y replanteo.
• Obras Civiles y de Arquitectura
• Instalaciones de Agua
• Instalaciones de Desagüe
• Instalaciones Eléctricas
• Instalaciones de Voz y Datos.
• Instalaciones de CCTV
• Instalaciones de Perifoneo

1. DEFINICIONES

• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseada. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
• Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias, y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la misma.

• Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre de la propia organización para fines internos; y puede constituir la base para la auto-declaración de conformidad de una organización.
• Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente "auditorías de segunda o tercera parte".
• Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes o por otras personas en su nombre. Para el caso de ENGIE, son las auditorías que realizamos a nuestros proveedores / contratistas
• Las auditorias de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones independientes externas. Tales organizaciones proporcionan la certificación o el registro de conformidad con requisitos como los de la Norma ISO 9001:2008.

• Auditor: persona que lleva a cabo la auditoría.
• Colección: Caso de documentos, recopilación ordenada de documentos.
• Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores indicados por un instrumento de medición o por un sistema de medición, o los valores representados por una medida física o un material de referencia y los valores correspondientes de una magnitud realizados por un patrón de referencia.
• Cliente: ENGIE ENERGA PERU.

• Contratista de Obra: Empresa contratada por ENGIE para las obras civiles, según aplique el alcance de su contrato.
• Corrección: Acción tomada para mitigar los efectos de una no conformidad detectada.
• Desviación: Variación lenta en el tiempo, de una característica metrológica de un instrumento de medición.
• Documentos Internos: Son todos los documentos que han sido creados por ENGIE. Ejemplo: políticas, manuales, procedimientos, instructivos y formatos.

• Documentos Externos: Son todos los documentos de origen externo que ENGIE ha determinado necesarios para sus Sistemas de Gestión y aplicables a sus procesos involucrados. Ejemplo: normas técnicas, normas legales, manuales técnicos, etc.

• Dossier de Calidad: Es el archivo ordenado de toda la documentación de calidad del proyecto, emitida una vez concluido este.

• Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. La evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa.

• Hallazgos de Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Para el caso de las auditorías de segunda parte realizadas por ENGIE, los hallazgos que se obtengan serán en temas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

• Inspección: Ejecución de una evaluación o una medición para verificar si una actividad, componente, producto, resultado o servicio cumplen con ciertos requisitos específicos. Esta evaluación se realiza comparando procesos (patrones) ya establecidos con los procesos ejecutados.

• Instrumentos de Medición: Todos los instrumentos de medición, patrones de medición, materiales de referencia, equipos auxiliares que son necesarios para efectuar mediciones.

• Iso: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

• Medición: Actividad o conjunto de actividades que tienen por objetivo determinar el valor de una magnitud.

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

• Patrón de Medición: Medida física, instrumento de medición, material de referencia o sistema cuyo objeto es definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o más valores de una magnitud para transmitirlos por comparación a otros instrumentos de medición.

• Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.

• Política: Declaración de los propósitos y principios de JMJ SERVICIOS GENERALES S.A.C. con relación a su desempeño y que constituye el marco de referencia para la acción y definición de sus objetivos y metas.

• Procedimiento de trabajo: Son documentos que especifican o describen cómo se tiene que realizar determinadas actividades, incluyendo los métodos que se van usar, las herramientas, el desarrollo de las operaciones de los procesos, las condiciones trabajo, etc.

• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o procesos.

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

• Producto: Resultado de un proceso.

• Producto No Conforme: Resultado de un proceso que no es conforme con los requisitos previamente establecidos.

• Programa de auditoría: Detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

• Protocolo: Registro de pruebas o lista de Chequeo que evidencia aceptación.

• Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo, y recursos.

• QC Index: Herramienta para listar de manera ordenada toda las inspecciones realizadas en el proyecto; se utiliza para identificar estatus de los protocolos, como índice y para calcular el indicador de cumplimiento.

• Recuperación: Se indican los cargos, áreas o sectores que están autorizados para el uso y/o manipulación de los registros y la manera como se pueden recuperar.

• Registros: Son elementos que proveen evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados obtenidos en los procesos incluidos en el alcance de los Sistemas de Gestión.

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

• Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación o eficacia del tema u objeto de la revisión. Las revisiones de los documentos no necesariamente involucran un cambio en el documento, es decir, se puede revisar un documento más no cambiar necesariamente de versión.

• Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Conjunto de procesos, recursos y acciones utilizadas en forma planificada para dirigir y controlar la organización en lo relativo a la calidad.

• Supervisión del proyecto: Es el responsable de verificar el cumplimiento del plan de calidad durante la ejecución del proyecto. El equipo de supervisor de proyectos puede ser propio de ENGIE o contratado.

• Tiempo de Retención: Es el periodo de tiempo durante el cual se mantendrá el registro

• Verificación: Comprobación de la veracidad de la medición efectuada con un instrumento, utilizando como referencia los patrones que se encuentran calibrados. 

• Versión: Producto de la modificación del contenido del documento ya sea de forma parcial o total; este cambio es producto de una revisión.

Documentos de referencia:

• Especificaciones Técnicas del Proyecto.
• Planos aprobados para construcción del Proyecto.
• Norma ISO 9001-2008, Gestión de calidad.
• Normas ASTM.
• Plan de Control y  Aseguramiento de Calidad.
• Plan de Seguridad Ocupacional y de Medio Ambiente.

1. OBJETIVOS DE CALIDAD

Los Objetivos de Gestión de Calidad son definidos por la Gerencia General de la Empresa para el Proyecto “CONSTRUCCION DE GARITA DE VIGILANCIA DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA” en ellos se establece:

La medición del grado de cumplimiento de los Objetivos de Calidad será efectuada por la Gerencia General a intervalos planificados: Informe del Estado del SGC (trimestral) y de la Revisión Formal de la Dirección (semestral).  

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