AI6 ADMINISTRAR CAMBIOS
Enviado por ron2342 • 11 de Junio de 2013 • Tesis • 200 Palabras (1 Páginas) • 625 Visitas
AI6 ADMINISTRAR CAMBIOS
Guías de Auditoría
Considerando si:
• Existe y se utiliza una metodología para priorizar los requerimientos de los
usuarios para cambios al sistema
• El control de cambios es un procedimiento formal tanto para los usuarios
como para los grupos de desarrollo
• La bitácora de control de cambios asegura que todos los cambios mostrados
fueron resueltos
• El usuario está satisfecho con el resultado de los cambios solicitados -
oportunidad y costos
Probando que:
• Para una muestra de cambios, la administración ha aprobado los siguientes
puntos:
o Solicitud de cambios
o Especificación del cambio
o Acceso al programa fuente
o Finalización del cambio por parte del programador
o Solicitud para mover el programa fuente al ambiente de prueba
o Finalización de pruebas de aceptación
o Solicitud de compilación y paso a producción
o Determinación y aceptación del impacto general y específico
o Desarrollo de un proceso de distribución
• La revisión de la documentación de control de cambios en cuanto a la
inclusión de:
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o Fecha del cambio solicitado
o Persona(s) que lo solicitan
o Solicitud aprobada de cambios
o Aprobación del cambio realizado - función de servicios de información
o Aprobación del cambio realizado – usuarios
o Fecha de actualización de documentación
o Fecha de paso a producción
o Aprobación del cambio por parte de aseguramiento de la calidad
o Aceptación por parte de operaciones
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