ANALISIS SOCIAL

MODELO EXCELLENTIA Código: R01-PR06-CGMP

Asunto: Acc. de Adecuación y Prevención

Responsable: Dpto. de Sistemas de Gestión

Área que genera: DSG /SEGI

BITÁCORA DE ACCIONES DE ADECUACIÓN O PREVENCIÓN Fecha de liberación: 23-06-08

No.y Fecha de revisión: 02 /11-dic-09

Tiempo de retención: 2 años

SOCIO DE GESTION: FONDO ASUNCION GESTION DEL CONOCIMIENTO

RESPONSABLE DE ACTUALIZACIONES:

N° "HALLAZGO

(AREA DE OPORTUNIDAD)" CAUSA ( 5 EME^S) ACCION DE ADECUACIÓN O DE PREVENCIÓN A APLICAR No. De AA ó AP "FECHA /

FUENTE1 /

REPORTADO POR:" "RESPONSABLE ASIGNADO

A LA ACCION" "FECHA COMPROMISO

PARA CIERRE" RESPONSABLE DE VERIFICAR CUMPLIMIENTO FECHA DE VERIFICACION EVIDENCIA MOSTRADA "RESULTADO:

EFECTIVO (E ) o NO EFECTIVO (NE)

" "LOS CAMBIOS AFECTARON DOCUMENTOS

NO/ SI, CUALES"

1 No se lleva un control de lo que se reporta a la Dirección, contra evaluación de indicadores de cumplimiento METODO Establecer mejores sistemas de comunicación efectiva con evidencias ACCIONES DE ADECUACION 23 NOV 2009 "CONSTATACION CIUDADANA" MOISES CASTRO VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ CEDILLO 15-Abr-10 LIC. JOSE LUIS MARTINEZ BARRAGAN 15-Abr-10 Reportes, correo electrónico. NO

2 No se ha establecido un medio formal para que el personal tenga acceso a la información (tienen red pero no está controlada) METODO Creación de carpetas públicas en las que todo el personal tenga acceso controlado a la información del Fondo o bien de sus gestiones de trabajo. ACCIONES DE ADECUACION 23 NOV 2009 "CONSTATACION CIUDADANA" MOISES CASTRO VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ CEDILLO 15-Abr-10 LIC. JOSE LUIS MARTINEZ BARRAGAN 15-Abr-10 Carpetas públicas NO

3 No se realiza la valoración del rendimiento METODO Elaboración y seguimiento de VAPS ACCIONES DE ADECUACION 23 NOV 2009 "CONSTATACION CIUDADANA" MOISES CASTRO GEORGINA MORA LEGASPI / VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ CEDILLO 15-Abr-10 LIC. JOSE LUIS MARTINEZ BARRAGAN 15-Abr-10 VAP'S NO

4 No se documenta ni se lleva acciones de perfeccionamiento METODO Establecimiento de metas en cuanto al POA y en cuanto a cada Area Funcional de la Dependencia y por gestor. ACCIONES DE ADECUACION 23 NOV 2009 "CONSTATACION CIUDADANA" MOISES CASTRO VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ CEDILLO 15-Abr-10 LIC. JOSE LUIS MARTINEZ BARRAGAN 15-Abr-10 POA NO

5 No se reporta a la Dirección si se están identificando y trabajando con mejores prácticas. METODO Establecer mejores sistemas de comunicación efectiva con evidencias ACCIONES DE ADECUACION 23 NOV 2009 "CONSTATACION CIUDADANA"

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