Actividad: Evaluación de un Proceso del Sistema de Gestión de CalidadN

Unidad N°5. Auditoría Interna

Actividad: Evaluación de un Proceso del Sistema de Gestión de Calidad

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestor de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente usted debe solucionar los siguientes cuatro puntos:

1. Diseñe y defina la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarán durante la auditoría interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

POSIBLES PREGUNTAS EN LA EMPRESA: (¿?)

1. ¿documentación legal?
2. ¿hoja de vida de los profesionales?
3. ¿calibración de equipos y hojas de vidas de los mismos ESCUELA DE CONDUCCION DAYTONA?
4. ¿Archivo?
5. ¿acciones correctivas?

Estas preguntas son unas de las más importantes y reiterativas al momento de una auditoria EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN DAYTONA DE CARTAGO VALLE

1. Defina el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso  institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

Durante la auditoria interna se implementa una ejecución para el registro de hallazgos y conclusiones de la auditoria.

Al inicio de la auditoria se deben determinar:

INICIO DE LA AUDITORIA

• designación de equipo y auditor
• líder
• definición de objetos y alcance
• viabilidad
• contacto inicial

REVISION DE LA DOCUMENTACION EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN DAYTONA DE CARTAGO VALLE

1. Revisión de los documentos  pertenecientes del SGC determinación de la adecuación con respeto a la auditoria.

1. PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES

• Preparación del plan de auditoria
• Asignación de tareas
• Preparación de los documentos de trabajo

1. REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

• Realización de reunión de apertura
• Comunicación durante la auditoria
• Recopilación y verificación de la información
• Generación de hallazgos
• Preparación de conclusiones
• Reunión de cierre

PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME FINALIZACION DE LA AUDITORIA.

1. Actividad de campo: ejecute la auditoría interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para lo cual se deberá:

1. Realice la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).

ACTA DE REUNION

Se realiza una reunión de apertura de la auditoria con todo el personal del centro y los profesionales encargados de realizar la auditoria, EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN DAYTONA DE CARTAGO VALLE, ubicado en la DIAGONAL 43 No 1 D 59 segundo piso barrio horizonte, para verificar el cumplimiento de norma: ISO 19011:2011

Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunión de apertura que mínimo contenga: Fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. Ésta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunión de cierre

Se diligencia el formato No PRD1005FT-07 el cual es el documento de apertura y cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal del centro.

Apertura y cierre de auditoria CODIGO No PRD1005FT-07 valido desde 2015/05/10  

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COPIA CONTROLADA SI

ALCANCE: verificación de información solicitada en AUDITORIA

APERTURA

FECHA: 2015-09-27 HORA: 8:00AM lugar ESCUELA DE CONDUCCIÓN DAYTONA DE CARTAGO VALLE

OBESERVACIONES:

REGISTRO

ASISTENTE: APERTURA CIERRE

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