Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad

Unidad N°5. Auditoría interna

Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad

Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:

1. Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarán durante la auditoría interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

POSIBLES PREGUNTAS:
1. ¿DOCUMENTACION LEGAL?
2. ¿HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?
3. ¿ARCHIVO?
4. ACCIONES CORRECTIVAS
Estas preguntas son unas de las más importante y reiterativas al momento de una AUDITORIA.

1. Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso  institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

Durante la auditoria interna se implementa una ejecución para el registro de hallazgos y conclusiones de la auditoria.

Al inicio de la auditoria se deben determinar:

1. INICIO DE LA AUDITORIA

• Designación de equipo y auditor

• Líder

• Definición de objetos y alcance

•Viabilidad

• Contacto inicial

1. REVISION DE LA DOCUMENTACION

Revisión de los documentos pertinentes del SGC determinación de su adecuación con respecto a la auditoría.

1. PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES

• Preparación del plan de auditoría

• Asignación de tareas

• Preparación de los documentos de trabajo

1. REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

• Realización de la reunión de apertura

• Comunicación durante la auditoría

• Recopilación y verificación de la información

• Generación de hallazgos

• Preparación de conclusiones

• Reunión de cierre

1. PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME
2. FINALIZACION DE LA AUDITORIA.

1. Actividad de campo: ejecuten la auditoría interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos),para lo cual se deberá:

1. Realicen la Reunión de Apertura(Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).

Se realiza una reunión de apertura de la auditoria con todo el personal de la planta aseo y los profesionales encargados de realizar la auditoria, al centro ubicado en la carrera 10 Nº 12 - 32 barrió Industrial para verificar el cumplimiento de Norma: ISO 19011:2011.

Funcionario                        profesión                                 Cedula

Roider Carabali                 Tecnólogo Sistemas                      94.516.270

Mayerli Rodas                         Ing. Logística                        31.240.318

Jaduer Olaya                       Ingeniero Desarrollo                15.515.231

Erika Bolaños                            Ing. producción                        57.869.998

Johana Castillo                 Ing Calidad                                 27.455.120

Eduard Pino                      Contador (coordinador auditoria) 6.098.112

Se diligencia el formato No PRDI005-FT07 el cual es el documento de apertura y cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal de la planta.

APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA

CODIGO No PRDI005-FT07

VALIDO DESDE: 2014/06/03

VERSION: 02 PAGINA 1 DE1

COPIA CONTROLADA SI

ALCANCE: VERIFICACION DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN AUDITORIA

APERTURA

FECHA: 2015-09-15

HORA: 8:00AM

LUGAR: Cali

OBSERVACIONES

REGISTRO ASISTENTES: APERTURA Y CIERRE

FECHA: 2010-10-09

HORA: 13:00PM

LUGAR: LLOREDA S.A PLANTA ASEO

OBSERVACIONES:

ELABORADO REVISADO APROBADO

ASISTENTE DE CALIDAD DIRECTOR TECNICO GERENTE

1. Revisen, recopilen y verifiquen la información documental del proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).

Cada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigirá a su área respectiva de evaluación, así:

• Roider Carabali, Tecnólogo Sistemas se encargara del área de recepción

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