TRABAJO DE GESTIÓN DE CADENA DE SUMINISTROS
Enviado por Aletirado379 • 10 de Octubre de 2015 • Apuntes • 4.701 Palabras (19 Páginas) • 178 Visitas
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Trabajo de Gestión de Cadena de Suministros |
TRABAJO DE GESTIÓN DE CADENA DE SUMINISTROS
Paula A. Gonzales Salas
Angie K. Pérez Nieto
Alexa Tirado Ballesteros
Jaime Acevedo
Docente
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.
2014
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Tabla de contenido
0. INTRODUCCIÓN.
1. FORMATOS.
1.1. Formato de Cotizaciones
1.2. Formato de Orden de Compra
1.3. Formato de Facturación
1.4. Formato de evaluación de proveedores
1.5. Formato de remisión de pedidos
2. PROCESOS DE COMPRA.
2.1. Sistema y comité de compras
2.2. Actividades para planear compras
3. PROCESO DE DEVOLUCIONES Y RECLAMOS.
4. PORTAL WEB DE ASTIVIK.
5. ERP.
5.1. Sistemas ERP
5.2. ERP en Astivik S.A.
6. CONCLUSIÓN.
7. BIBLIOGRAFIA.
8. ANEXOS.
INTRODUCCIÓN.
En las empresas se requieren unos documentos para indicar y establecer compras, cotizaciones, selección de proveedores, entre muchas otras cosas, pero esta información es de vital importancia para llevar un registro y en el cual se tendrá en cuenta el precio, características de los pedidos, productos y la selección del mejor proveedor; en estos documentos denominados formatos son muy importantes para el diseño de los reportes en los que se registrarán todos los aspectos de la operación de la empresa, y que sirven como fuente de datos para múltiples objetivos, como pueden ser la contabilidad, declaraciones de impuestos, costo de ventas, análisis de ventas, ente otros; estos aspectos pueden afectar la cadena de suministro ya que el flujo de información que se maneje en estos formatos es sensible a el área tanto administrativa como de producción de cualquier organización.
Para tener una muestra de estos formatos elegimos a la empresa ASTIVIK S.A (Astillero Vikingos) en la cual prestan el servicio de diseño, construcción, reparación y mantenimiento a embarcaciones, el área de compras nos proporcionó toda la información pertinente para la realización del presente trabajo, de esta manera explicaremos cuales son los procesos de compra, selección de proveedores, políticas de pagos, remisiones de pedido, entre otros y cómo funcionan tales procesos.
FORMATOS.
Formato de Cotizaciones
En Astivik S.A. no existe un formato de cotizaciones como tal, a través de un correo electrónico corporativo de la compañía, se solicitan los diferentes proveedores que están desarrollados y las diferentes cotizaciones de los materiales que se requieren, ellos mandan sus cotizaciones o sus contratos y con base a eso, de acuerdo a la cantidad a comprar en caso de que supere los 7 salarios mínimos se hace en una tabla denominada análisis de cotizaciones en la cual, se tabula toda la información, los diferentes proveedores con los diferentes precios y artículos, finalmente se pasa al comité para escoger la producción, cuando son compras grandes, se tabula la información se colocan los proveedores, posteriormente se pasa al comité y el representante legal autoriza, con el texto firmado la coordinadora de compras procede con la orden de compra. [pic 5]
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Formato de Orden de Compra
El formato tiene los datos del NIT, el proveedor, el número de la orden de compra, la fecha en que se elabora la orden de compra, la fecha de entrega del proveedor, el contacto, los datos de la empresa a la cual se le va a pedir mercancía, los artículos, la cantidad y los valores.
Ver formato siguiente página.
Políticas de pago y de compra en el proceso de compras
Las políticas de pago son pago crédito 60 días pero pueden existir compras menores, estas últimas se tramitan a través de la caja menor.
Las solicitudes de compra lo maneja el almacén con base a lo que los ingenieros soliciten o para el desarrollo de cualquier proyecto, no se maneja inventario.
Formato de Facturación
El formato emitido en la empresa, contiene inicialmente los datos del cliente con respecto al nombre, NIT, dirección, teléfono y embarcación, y consecutivamente, la factura de venta donde se encuentra, la orden de compra, la fecha de emisión y vencimiento, el número del contrato. Existe un convenio entre el vendedor y la aceptación del comprador.
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