AUDITORIA
Enviado por Vane7Tato • 13 de Septiembre de 2014 • 477 Palabras (2 Páginas) • 177 Visitas
I. DIRECCION DE ADMINISTRACION.
FUNCIONES
PROGRAMAS
EVIDENCIA
Evaluar labores de áreas
Revisar los reportes de las evaluaciones de las áreas, elaborados por la dirección de administración Manuales administrativos
Cuadros de distribución de trabajo
Desempeño de los trabajadores
Establecer mecanismos de administración y control Analizar detalladamente los mecanismos de administración y control, para verificar la eficacia de los mismos.
Sistemas de Información
Papeles de trabajo de auditorias anteriores
Llevar control de departamentos
Verificar si las actividades se están desarrollando de acuerdo al sistema de control interno diseñado por la gerencia
Organigramas
Gráficas de programación
Sistemas de normalización y certificación
Actividades que se han realizado
Planificar financiamientos de estrategias Solicitar los comprobantes fiscales para la planificación de financiamientos A si mismo Evaluar la eficiencia, eficacia y economía con que están siendo utilizados los recursos
Gráficas de flujo
Punto de equilibrio
Números índice
Análisis y proyecciones financieras
Manejo y control de la información recopilada
Determine el envío de información a las distintas áreas , su oportunidad y calidad a si mismo Verificar si se tiene un registro de la atención de solicitudes
Funciones, jerarquías y obligaciones
Confirmación de las diferentes áreas
Entrevistas directas con el departamento
1.1 RECURSOS HUMANOS.
FUNCIONES
PROGRAMAS
EVIDENCIA
Contratación del personal
Conocer cuál es el proceso de reclutamiento y selección: esto con el fin de conocer cuál es la dinámica de las convocatorias para el reclutamiento, si es el más adecuado y para ver si funciona de la mejor manera. Plantillas de personal
Revisión de actas y contratos:
Personal calificado en su respectiva área de conocimientos
Papeles de contratación
Capacitación y desarrollo de una organización
Revisar el proceso de capacitación y adiestramiento que se da a los empleados: esto con el fin de contar con una capacitación especializada para cada área y no con cursos que no sean útiles. Gráficas de programación
confirmación del personal,
Inspección documental
Entrevistas con le personal
Gestión de salarios
Ver los tabuladores de sueldos y salarios: para verificar si se está dentro de los estándares de la competencia. Evaluación financiera
confirmación
bancaria,
Nominas
Prestaciones y beneficios
Conocimiento de datos de los trabajadores: para conocer con mayor profundidad el record de estos y su moral
...