AUDITORÍA INTERNA. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

AUDITORIA INTERNA

Fase inicial

Nombre empresa

MOVITEC S.A.

Razón social

MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONSTRUCCIÓN S.A.

Giro

ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Dirección

Av. Las condes 11.400-of.72, Vitacura. Santiago

Sucursal o centro auditado

Faena Minera Los Pelambres, Chacay S/N, Salamanca, Región de Coquimbo

Nombre y Cargo Ejecutivo Responsable

Daniel Gonzales Guerrero, Administrador de contrato

Nombre coordinador

Wildo Barraza

Número contacto

945657783

Fecha inicio protocolo

01 de junio de 2018

Fecha inicio programa

02 de julio de 2018

Periodo de auditoria

Desde el 23 al 25 de julio 2018

Masa promedio de trabajadores (semestral)

450 personas

Número de accidentes

01

Días perdidos (semestral)

30

Nombre del auditor

Héctor Aguilera Saavedra

Nombre de Jefe DPR

Santiago Zambra

Fase de ejecución

Cumplimiento normativa legal vigente aplicable

Programa de gestión de Seguridad y Salud ocupacional

Cumplimiento de estándares internos

Auditoria en terreno

Fecha elaboración informe

Observaciones

No conformidades

Fase inicial – Descripción de la actividad

Cumplimiento normativa

Si

No

N/A

Cuenta con actividad económica establecida

La empresa está adherida a organismo administrador de la Ley 16.744

Cuenta con programa de auditorías anuales previas

Cuenta con registros de medición porcentual de cumplimiento de auditoria anteriores

Cuenta con registros de estadísticas de accidentes, siniestrabilidad, tasa de frecuencia e índice de gravedad

Cuenta con registro de difusión y medidas correctivas de accidentes

Cuanta con organigrama con responsabilidades definidas

Cantidad de trabajadores identificados cuenta con contrato formal

Fase ejecución– Descripción de la actividad

Del Reglamento Interno y Obligación de informar

Si

No

N/A

Cuenta con reglamento interno de orden, higiene y seguridad

El reglamento se encuentra entregado  visado por la inspección del trabajo y el servicio de salud de la región

El reglamento es conocido por los trabajadores

Cuenta con registro de entrega y difusión del reglamento

Cumple con lo estipulado en el DS. 40 art, 21, sobre la obligación de informar.

Cuenta con registro del ODI firmados por trabajadores

Cumple con modificaciones al ODI según accidentabilidad

Los ODI tienen una vigencia establecida o revisión

Fase ejecución– Descripción de la actividad

De los CPHS

Si

No

N/A

Cuenta con CPHS activo

Cuenta con programa de trabajo del CPHS

Cuenta con registro de la última reunión ordinaria

Cuenta con libro de actas de las reuniones

Cuenta con registro de actividades según programa último periodo

Fase ejecución– Descripción de la actividad

Del Departamento de Prevención de Riesgos

Si

No

N/A

Cuenta con DPR

Cuenta con experto idóneo según lo establecido en DS 40

Cuenta con programa de prevención de riesgos

Cuenta registros de inducción a hombre nuevo en materia de seguridad y salud ocupacional

Cuenta con registro de actividades preventivas Inspecciones, Observaciones, difusiones, capacitaciones

Cuenta con registro de informe de siniestrabilidad, accidentabilidad

Cuenta con registros de visitas del organismo administrador

Cuenta con evidencia de medidas de control último accidente

Fase ejecución– Descripción de la actividad

Estándares internos

Si

No

N/A

Cuenta con procedimientos para las actividades desarrolladas

Cuenta con registro de entrega de procedimientos

Cuenta con registros de capacitación de procedimientos

Cuenta con registros de evaluación de entendimiento de procedimientos

Cuenta con registro de observaciones de actividades

Fase ejecución– Descripción de la actividad

Auditoria en terreno

Si

No

N/A

Cuenta con registro de charla 5 minutos

Cuenta con documentación requerida para los trabajos

El personal conoce la actividad que realizará

Cuenta con registro de análisis seguro de la tarea

El trabajo se realiza según lo estipulado en procedimiento de trabajo

Observaciones

No conformidades

Fecha de entrega de informe