DISEÑO DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO HSEQ BASADOS EN LA NORMA ISO 19011 DE 2011

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DISEÑO DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO HSEQ BASADOS EN LA NORMA ISO 19011 DE 2011

GRUPO

PRESENTADO POR:

BRIGITTE CAROLINA DIAZ GARCIA                        ID 4121625

     GINA LIZETH PLATA                                                     ID  182701

FRANCHESCO  ADRIAN PEREZ  ZAMBRANO          ID 442021

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO UVD

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL

BOGOTA D.C.

2017

INTRODUCCION

Como auditores del Sistema de Gestión de Calidad debemos se debe tener en cuenta que una auditoria es para la mejora continua de la organización, en cuanto a procesos, procedimientos  y estandarización de formatos. Analizando desde el punto de vista critico teniendo en cuenta el control interno de la compañía.

La Norma internacional ISO 9001 – 2008 y  ISO 14001 - 2004  - OSHAS 18001 evalúa los Sistemas de la Calidad y Gestión Ambiental y Seguridad Y Salud en el Trabajo.

• Principios De Auditoria Capitulo 4
• Gestión  del programa de auditoria Capitulo 5
• Realización de la auditoria Capitulo 6
• Competencias y evaluación de los auditores Capítulo 7

1. Objetivo Y Campo De Aplicación

El presente manual tiene el objeto fundamental establecer y describir el Sistema de Gestión Integral, el cual está basado en las normas internacional ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004. Lo anterior con el fin de demostrar nuestra capacidad para proporcionar consistentemente servicios que cumplan con los requisitos de nuestros clientes y con los objetivos establecidos en la organización.

Este manual es desarrollado por la compañía para asegurar y gestionar que la calidad de todas las actividades involucradas en la prestación de los servicios ofrecidos, satisfacen las necesidades y expectativas de nuestros clientes, teniendo en cuenta el medio ambiente, la salud y el bienestar de sus colaboradores.

1. Referencias Normativas

• NTC ISO 9000-2015 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y FUNDAMENTOS DE VOCABULARIO.
• NTC ISO 19011-2012 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION
• ISO 9004 2000 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD -  DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO.

1. Términos Y Definiciones

Para dar cumplimiento con lo establecido en este documento, se deben tener en cuenta los siguientes términos y definiciones:

• Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría
• Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.
• Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables, la evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa.
• Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría,  los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría como oportunidades de mejora.
• Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
• Cliente de la auditoría: organización o persona que solicita una auditoría, el cliente de la auditoría puede ser el auditado o cualquier otra organización que tenga derechos reglamentarios o contractuales para solicitar una auditoría.
• Auditado: Organización que es auditada.
• Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
• Equipo auditor: uno o más auditores  que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.
• Experto técnico: persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.
• Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
• Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría  alcance de la auditoría extensión y límites de una auditoría.

1. Principios De Auditoria

Para realizar una auditoria se deben establecer algunos principios con el fin de cumplir con una auditoria eficaz y fiable en el apoyo en los controles de gestión, donde la organización puede actuar de manera oportuna y confiable en el desempeño de la misma. Los principios de auditoria que se tiene establecidos para la organización CMD SIPLAS son:

• Integridad: donde se ve reflejada la honestidad, responsabilidad y el cumplimiento de los requisitos tanto de los auditores como de las personas que gestionan el programa de auditoria.
• Debido Cuidado personal: los hallazgos y las conclusiones que se obtienen de las auditorias deben reflejar veracidad y exactitud en cuestión a las actividades que se llevan a cabo dentro de las auditorias.
• Confidencialidad: Toda la información que se suministra en el momento de la auditoria debe manejarse con cuidado y protegerla mientras el trascurso de la ejecución de la auditoria.
• Independencia: Los auditores deben ser imparciales y ser independientes lo mejor posible a los procesos que se están auditando para no tener percances.
• Enfoque basado en la evidencia: Todo lo que se audite debe ser documentado, para así tener información viable y eficaz, teniendo en cuenta que una auditoria se lleva a Cabo en un periodo delimitado y con recursos finitos.

1. Gestión De Un Programa De Auditoria

1. Generalidades

CMD SIPLAS teniendo la necesidad de acreditación, desarrolla y aprueba un programa de auditoria, donde se establecen procedimientos, competencias, responsabilidades y competencias del personal que llevara a cabo las auditorias dentro de sus procesos. Con el fin de evaluar y estandarizar procesos que se llevan a cabo en la organización, estableciendo recursos monetarios, recurso humano, materia prima, recursos tecnológicos para desarrollar, implementar y ejecutar las actividades que se requieren de auditorías, así mismo, dando el cumplimiento a los objetivos propuestos, como lo son el tiempo delimitado, la integridad y la eficacia de los mismos.

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