Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
Enviado por rafael91 • 26 de Mayo de 2015 • 6.554 Palabras (27 Páginas) • 579 Visitas
Unidad N°1. Diagnóstico y planificación del sistema de gestión de calidad
Actividad: Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
Luego debe escoger una empresa, ya que con ésta se desarrollarán todas las actividades planteadas en el programa.
Nombre de la empresa Integrante
INTERRAPIDISIMO S.A
Jhon Gein Atehortua Puerta
Antes de empezar con la implementación de un sistema de gestión de calidad, es recomendable definir el estado inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realización; por ende se evaluará en una empresa seleccionada por usted, el porcentaje de desempeño con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, debe dar solución a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determine y analice si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin embargo, puede adicionar la información que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada requisito de la norma. (Ver Anexo N°1, ubicado al final del documento).
2) Justifique la exclusión de los requisitos no aplicables a la empresa.
Numeral Justificación de la exclusión
Ningún requiso fue excluido
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de cumplimiento (%) Análisis del % de cumplimiento
= (Total de requisitos cumplidos/ Total de Requisitos ó DEBES de la norma ISO 9001:2008) *100 EL ANALISIS SEGÚN LOS ARTICULOS DADO A VERIFICAR SEGÚN LA EMPRESA ES 80% EN EL CUMPLIMIENTO VERAS
4/50*100: : 80% EL 80% de los requisitos se están cumpliendo
Según el diagnóstico se puede analizar , se encuentra con un 80% de cumplimiento en los requisitos generales, Requisitos de la Documentación, Compromiso de la Dirección, Enfoque al Cliente, Política de Calidad, Planificación, Responsabilidad, Autoridad y Comunicación, Revisión por la Dirección, Recursos Humanos, Planificación de la Realización del Servicio, Diseño y Desarrollo, Compras, Producción y Prestación del Servicio, Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medición, Seguimiento y Medición, Análisis de Datos, Mejora
4) Diagnostiquen la planificación de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N°2, ubicado al final del documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1. con lo que realizamos en el presente trabajo se pudo ver y corroborar la implementación correcta del sistema de gestión de calidad, para ayudar a aclarar muchos puntos que son ambiguos y viene a fortalecer otros puntos para la mejora continua.
2. Se ha visto en el presente trabajo la Calidad desde una perspectiva diferente. Perspectiva que hace hincapié en la responsabilidad ética que debe tener la empresa, directivos y empleados, para darle cumplimiento a cada uno de los requisitos contemplados en la Norma ISO 9001-2008, en cuanto a la obligación de generar servicios de calidad. Calidad que sólo es concebible en un proceso de mejora continúa
2.el manejo y control de cada proceso y su respectivo procedimiento
3.la seguridad y confiabilidad y veracidad de cada proceso al momento de revisarlo
Anexo N°1
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008. X
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización. X
La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos. X
La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces. X
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos. X
La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos. X
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. X
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008. X
La empresa controla los procesos contratados externamente. X
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C. X
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política de calidad y objetivos de calidad. X
La empresa posee un manual de calidad X
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008. X
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. X
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008. X
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C. X
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C. X
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. X
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente. X
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. X
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
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