Informe de evaluación la politica de riesgos mapa de riesgos y controles vigencia 2020

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Fusagasugá, 30 diciembre de 2020

Señores:

COMITÉ INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

JAIRO HORTUA VILLALBA

PRESIDENTE COMITE

OLGA CASTILLO RANGEL

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Asunto:        INFORME        DE        EVALUACIÓN LA POLITICA DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES VIGENCIA 2020.

Cordial saludo;

remitimos el informe de evaluación del asunto con el fin de que aporte al análisis de la Gestión del riesgo a la POLITICA DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES VIGENCIA 2020 tratado en Comité Institucional de Control Interno como línea estratégica.

El informe contiene cada una de las situaciones detectadas en las cuales la administración deberá dar tratamiento inmediato y las sugerencias para la mejora en cada actividad.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG determina que la gestión del riesgo es una tarea propia del equipo directivo y se debe hacer desde el ejercicio de “Direccionamiento estratégico y de planeación”.

Aquí se deben establecer los lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales

Es necesario que la línea estratégica (el señor Alcalde y su gabinete) construyan e impartan las directrices y estrategias para la gestión del riesgo. A La primera línea (secretarios, Jefes y Directores y sus grupos de trabajo) les corresponderá construir las matrices de riesgos y dar cumplimiento al direccionamiento impartido desde la línea estratégica con la asesoría y acompañamiento de la oficina de desarrollo institucional como segunda línea de defensa a quien le corresponde asesorar, orientar y construir las actividades que conlleven al cumplimiento y o ajuste a la administración del riesgo como actividad permanente establecido en el segundo componente de la séptima dimisión del MIPG, evaluación del Riesgo el cual es un proceso dinámico e interactivo que llevara a la entidad a identificar evaluar y gestionar aquellos eventos tanto internos como externos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales

Se hace necesario ajustar el reporte de la gestión del riesgo dado que lo correcto es que la primera línea de defensa reporte a la segunda línea de defensa el estado de avance del tratamiento del riesgo en la operación, y la consolidación de los riesgos en todos los niveles será reportada por la segunda línea de defensa (encargado de la gestión del riesgo) hacia la alta dirección.

INFORME SOBRE LA IDENTIFICACION DE LOS  RIESGOS

En atención a los roles y responsabilidades establecidas en el Modelo Integrado de Planeación MIPG con respecto a la evaluación de los riesgos y en su papel especifico como segunda línea de defensa la Oficina de Desarrollo Institucional efectuó la revisión de la identificación de los riesgos de las matrices de riesgos presentadas por cada una de las dependencias y a partir de esta información presenta al Comité institucional de Control Interno el siguiente detalle:

POLITICA DE GESTION DEL RIESGO

El 31 de enero 2020 efectuó la presentación de la actualización de la política de riesgos de la Alcaldía la cual fue aprobada en el Comité Institucional de Control Interno.

Para la construcción de las matrices de riesgos se efectuó el acompañamiento a cada uno de las dependencias en las siguientes fechas:

Al presente informe se anexa la propuesta de la Actualización de la Política de Administración del Riesgo que contiene:

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVO DE LA POLÍTICA

3. ALCANCE DE LA POLÍTICA

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES

5. ETAPAS PARA LA GESTION DEL RIESGO

6. CALIFICACION DE IMPACTOS

7. ACCIONES A SEGUIR ANTE LOS RIESGOS MATERIALIZADOS

8. ESTRATEGIAS PARA LA ACEPTACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

9. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTROL DEL RIESGO EN CADA PROCESO

10. ACCIONES PARA LA APROPIACIÓN DEL RIESGO

11. DIVULGACION Y PUBLICACION

ASISTENCIAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS MATRICES DE RIESGOS

Asistencias Técnicas realizadas para la Elaboración y Construcción de la Matriz de Riesgos: 

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