Auditoria Administrativa Ejemplo

TALLLER

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

EMPRESA AUDITADA XYZ TALLER AUDITORIA ADMINISTRATIVA FECHA INICIO EQUIPO AUDITOR INICIALES

18-Sep-13 LEIDY JOHANNA QUINTERO L.J.Q.

FECHA FINAL CENITH CARREÑO CORONEL C.C.C.

RICARDO CHINCHILLA R.CH.

18-Sep-13 LEONELA VIVIANA QUINTERO L.V.Q.

PROCESO ADMINISTRATIVO ELEMENTO HALLAZGO CAUSA RECOMENDACIÓN

1. Planeacion 1.1.Estrategias No estan estipuladas en documento escrito que lo soporte. Mantiene tradicion en los procesos de ejecucion administrativos, y se hacen asi porque se han venido haciendo. Se recomienda la implementacion por escrito y en respectiva actas los procesos administrativos, que se llevan a cabo en la organización, con el fin de informar a los empleados el desarrollo de los mismos.

1.2.Politicas No se dan a conocer, de manera formal a departamentos. * Dificulta la toma de decisiones. * Dar soluciones que pueden ser erroneas, por su alto nivel gerencial. Se recomienda informar de manera escrita y visible a los empleados, gerentes, las politicas para cada departamento, facilitando de esta forma soluciones a imprevistos de manera administrativa que genere confianza a directivos y subordinados.

2. Direccion 2.1.Comunicación Falta de interes de cada seccion, ya que cada una estas estan incritas a distintas dependencia. Existen deficiencias en la comunicación de los departamentos y coordinaciones. Se recomienda entre directivos para con sus subalternos, comunicar en forma escrita y detallada las funciones, normas y otros estatutos que se esten manejando.

2.2.Motivacion Desmotivacion por parte del empleado. La direccion no maneja un plan de estimulos y motivaciones como tal. Se recomienda estipular en el manual de funciones, un incentivo monetario, que incremente la actividad del subordinado, lo cual hace mas rentable su trabajo.

3. Control 3.1.Fijacion de estandares. Se han dejado de lado la implementacion de dichos procesos, por priorizar otros aspectos. La fijacion de dichos procesos no son claros. A los departamentos de Control, se recomienda un analisis exhaustivo de la creacion y desarrollo de estandares en Pro de la empresa, con el objeto de ser mas claro en las decisiones de la misma.

3.2. Medicion del desempeño. Solo se hace en los niveles que se cree que haya repercusiones. No se cuenta con manuales que estipulen a orientacion de las mejoras de la empresa por los directivos. Se recomienda implementacion y ejecucion de los manuales para los driectivos de la organización, con miras en un mejor desarrollo y objetivos de la empresa,

4. Organización 4.1. Division del trabajo * Un subordinado puede recibir ordenes de uno o dos jefes, ya que no se cuenta con una linea de autoridad bien definida. * No permite que el empleado sea eficaz al momento de ejercer su obligacion. Organigrama

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