Auditoria

Lista de verificación del manual de pro mueble.

Proceso a verificar. Si No Observaciones.

Se muestra la política de calidad de Pro Mueble.

Se muestra la misión de Pro Mueble.

Se muestra la visión de Pro Mueble.

Esta presente el organigrama de Pro Mueble

Se aplica la matriz de responsabilidades.

Se aplica la correcta interacción con los proveedores según lo marca el manual.

Se identifican los procesos necesarios para el SGC y su aplicación.

Se cumple por la secuencia e interrelación de los procesos.

Se utilizan los correctos métodos y criterios para asegurar la operación.

Se cumple con la forma del control de los registros.

La dirección cumple con su compromiso

Se cumple con el enfoque al cliente.

Hay cumplimiento con la política de calidad planteada en el manual.

Se cumple con la planificación del sistema de gestión de la calidad.

Se cumple con la política de comunicación interna de Pro Mueble.

Se cumple con los procedimientos de infraestructura.

El ambiente de trabajo planteado es el correcto.

Se cumple con la planificación para realizar el producto.

Se revisan los requisitos que pide el producto.

Existe la comunicación con el cliente prometida.

Se verifico el diseño y desarrollo

Se valido el diseño y desarrollo

Hay control dentro de los cambios en el diseño.

Se cumple con el proceso planteado de compra de materia prima.

Se verifican los productos comprados.

Se cumple con la propiedad del cliente.

Hay correcta preservación de los alimentos.

Se mide la satisfacción del usuario.

Se hace seguimiento y medición a los procesos.

Se hace seguimiento y medición a los productos.

Hay control del producto no conforme.

Hay análisis de los datos recaudados.

Se aplicaron correctamente las acciones correctivas

Se aplicaron correctamente las acciones preventivas.

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