“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL VILACOTA MAURE, REGIÓN TACNA”

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GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROYECTO SNIP N° 229076 “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL VILACOTA MAURE, REGIÓN TACNA”.

PLAN DE TRABAJO 2018

CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 ANTECEDENTES.

2.2 MARCO LEGAL.

2.3 CONCORDANCIA CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA A TODO NIVEL.

2.4 ANÁLISIS DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO.

2.5 LOCALIZACIÓN.

2.6 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

2.7 METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE TRABAJO POR COMPONENTE.

2.8 BENEFICIARIOS DEL PIP.

2.9 RESULTADOS ESPERADOS.

1. OBJETIVOS DEL PIP.

1.  OBJETIVO GENERAL.
2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. METAS DEL PIP.
2. ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO.

1.  ORGANIGRAMA.
2.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA VALORIZADO.
3.  CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL RECURSOS HUMANO.
4.  CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES (BIENES).
5.  CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE SUB CONTRATOS (SERVICIOS).
6.  EJECUCIÓN FÍSICA MENSUALIZADA ACUMULADA.

1. PRESUPUESTO.

1.  PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
2.  PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
3.  PROGRAMACIÓN POR ESPECÍFICA DE GASTO.
4.  PRESUPUESTO ANALÍTICO.
5.  ANALÍTICO MENSUALIZADA.

1. OBSERVACIONES
2. CONCLUSIONES.
3. RECOMENDACIONES.

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PLAN DE TRABAJO - 2018

PROYECTO SNIP N° 229076 “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL VILACOTA MAURE, REGIÓN TACNA”.

1. ASPECTOS GENERALES:

• Nombre del Proyecto        : “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL VILACOTA MAURE, REGIÓN TACNA”.
• Código SNIP                        : 229076.
• Unidad Ejecutora        : Gobierno Regional de Tacna - Gerencia Regional de

  Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

• Monto de Viabilidad                : S/. 4’ 138, 665.46
• Presupuesto Base                : S/. 4’ 699, 563.11
• Modificación Deductivo 01        : S/. 367, 104.37        COMP 3 ÍTEM 3.1
• Modificación Adicional 01        : S/. 1’ 027, 990.66        COMP 3 ÍTEM 3.1
• Numero de Resolución        : 038-2017-GR/GOB.REG.TACNA
• Presupuesto Base Modificado        : S/. 5’ 360, 449.40
• % de Incidencia Adicional 01        :  29.52%
• Modalidad de Ejecución        : Ejecución Presupuestaria Directa.
• Fuente de Financiamiento        : 5-Recursos Determinados / 1-Recursos Ordinarios.
• Categoría Presupuestal        : 0057 Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento

                          Sostenible de los Recursos Naturales en área Natural Protegida.

• Producto / Proyecto                : 2166168 Instalación del Servicio de Conservación de los

                          Recursos Naturales en el Área de Conservación Regional Vilacota

                          Maure, Región Tacna.

• Actividad/Acción de inversión/obra        : 6000008 Fortalecimiento de Capacidades.
• Función                                : 17 Ambiente.   
• División Funcional        : 054 Desarrollo Estratégico, Conservación y Aprovechamiento  

  Sostenible del Patrimonio Natural.

• Grupo Funcional         : 0119 Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la

  Diversidad Biológica y de los Recursos Naturales.

• Meta                                 : 0003-2018 / 0002-2017 / 0001 – 2016 / 0188 – 2015

PLAN DE TRABAJO - 2018[pic 3]

PROYECTO SNIP N° 229076 “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL VILACOTA MAURE, REGIÓN TACNA”.

• Localización Geográfica        : Tacna
• Región                                : Tacna
• Provincia                        : Tacna, Tarata, Candarave.
• Distrito                                        : Palca, Tarata, Ticaco, Susapaya y Candarave. 
• Localidades                : Centro Poblado Maure, Kallapuma, Santa Cruz,

          Comunidad Campesina de Mamaraya, Vilacota.        

• Duración del Proyecto                : 3 años (36 meses).
• F. de Inicio                                : 08 de Junio del 2015.
• F. de Culmin. Programada                : 06 de Junio del 2018.
• Costo total del proyecto                : S/. 5’ 360, 449. 40 Soles (100%)
• Costo Programado 2018                : S/. 778, 723. 40 Soles (14.53%)
• Avance físico Progr. 2018                : S/. 1’ 104, 930. 74 Soles (22.26%)
• Ejecución Financiera 2015                : S/. 1’ 162, 529. 11 Soles (21.69%)
• Ejecución Financiera 2016                : S/. 1’ 868, 470. 58 Soles (34.86%)
• Ejecución Financiera 2017                : S/. 1’ 488, 168. 45 Soles (27.76%)
• Avance Físico 2015                        : S/. 648, 206. 42 Soles (13.06%)
• Avance Físico 2016                        : S/. 1’ 479, 293. 28 Soles (29.80%)
• Avance Físico 2017                        : S/. 1’ 548, 990. 65 Soles (31.20%)
• Jefe (e) Proyecto                        : Blgo. Rene Llipita García.
• Supervisor                                 : Ing. William Gutiérrez Flores.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

1. Antecedentes:

El proyecto SNIP 229076, Se declara viable el 13 de Diciembre del 2012, con un presupuesto de S/. 4’ 138, 665. 46 soles, asimismo mediante Resolución N° 008-2015-GRRNYGMA/GOB.REG.TACNA de fecha 05 de Junio del 2015 se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto con un presupuesto de S/ 4’699, 563. 11 soles.

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