Acción correctiva

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ACCIÓN CORRECTIVA

Código:REG-SG-09

Rev:0

Fecha:25/04/2022

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

Acción Correctiva

X

Fecha

16-MAY-2023

Área

Logística y Bodega

Número

60

Fuente Generadora

Proceso                                

Revisión gerencial        

Salida No conforme                        

Auditoría                       

X

Encuesta de satisfacción cliente

SGC                              

Queja, reclamo o Sugerencia

Otro  

Descripción de la No Conformidad

Se evidencia que los flujos de procesos no se encuentran de acuerdo a la realidad establecida (ejemplo: cargos inexistentes, nombre de proveedores, actividades según área responsables (revisar concordancia etc).

Nota: Revisar todos los flujos y complementar el flujo de reacondicionamiento. En el flujo “recepción de mercaderías” revisar el concepto sobre etiquetación de productos recepcionados (todos) y revisar sobre el estándar de fotografía para que se realice de acuerdo a la realidad.

(Requisito 4.4 de ISO 9001:2015)

Nombre

Rafael Weinzierl

Cargo

Logística y bodega

¿Qué se hizo en el momento para solucionar el problema?

Se revisaron todos los flujos, procurando que cada uno de ellos estuvieran de acuerdo a los cambios que se han ido implementando cada día en la operación. (Mejora continua)

Nombre

Rafael Weinzierl

Cargo

Logistica y bodega

Análisis de Causa

¿Por qué se evidencia que los flujos de procesos no se encuentran de acuerdo a la realidad establecida?

Debido a la mejora continua que han tenido los distintos procesos operativos no se habían actualizado.

¿Por qué no se habían actualizado los distintos procesos operativos?

Porque estábamos en proceso de verificación e implementación de las mejoras.

Nombre

Rafael Weinzierl

Cargo

Logística y Bodega

Plan de Acción

Se analizó caso a caso y se plasmaron las modificaciones realizadas en la operación a cada flujo correspondiente.

Nombre

Bryan Avilés González

Cargo

Ingeniero Coordinador SGI

Fecha de Inicio

16-5-2023

Fecha de término

02-06-2023

Verificación de cumplimiento del Plan de Acción

Acepta Plan de Acción

x

Rechaza Plan de acción

Fecha:

Motivo del Rechazo:

Conclusión:

¿Con el plan de acción tomado se elimina la (s) causa (s) de la (s) no conformidad (es)?

Si, debido a que realizan la modificaciones a los flujos

¿Cuáles podrían ser los motivos de nuevas apariciones de no conformidades?

Nueva desactualización de los flujos.

Conlleva a Acción Correctiva Nº

SI

NO