AUDITORIA

PROPUESTA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

Naturaleza supervisión de las actividades y procedimientos en el proceso de toma de decisiones en relación a la autoridad , responsabilidad y delegación y asignación de funciones del ejercicio 2013 del ala empresa

Alcance Área administrativa: desde la gerencia general hasta las jefaturas del nivel operativo utilizando la normatividad e instrumentos de gestión

Antecedentes Acuerdo de directorio N° 200 de fecha 18 octubre del 2013 para realizar auditoria administrativa del periodo 2013

Resolución gerencial R.G -N°060-2013 de fecha 20 de octubre del 2013 con el propósito de practicar auditoria administrativa del periodo 2013 en base del acuerdo N° 200 del directorio

• Directivas Para la entrega y manejo y análisis de la información privilegiada

Objetivos • Analizar y evaluar el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos de la empresa en el periodo 2013.

• Analizar la dinámica de cumplimiento de normas y procedimientos de la empresa del ejercicio 2013.

• Proponer las medidas correctivas en el proceso de toma de decisiones y de cumplimiento de las normas para lograr las metas y los objetivos estratégicos de la empresa.

Estrategia  Socializar los objetivos de la auditoria administrativa

 Capacitación en cuanto a procedimientos y objetivos de la auditoria administrativa

 Lograr un compromiso de la autoridad administrativa para la socialización e implementación de los hallazgos de la auditoria

Justificación Toda auditoria administrativa tiene como propósito analizar , evaluar e implantar medidas de acción correctivas oportunas para q el proceso de decisiones tanto administrativas como operativas permitan lograr los objetivos estratégicos en un clima de armonía institucional

Acciones • Decisión de del inicio del proceso de auditoria a través de un contrato

• Aprobación del presupuesto para la auditoria

• Inicio del proceso de auditoria 25 de octubre del 2013

• 28 al 01 de noviembre acopio de información

• 5 al 8 de noviembre análisis de la información

• 11y 12 entrega de del informe de la auditoria

• Etapa de implementación

Recursos Recurso humano: 3 entrevistadores y un coordinador

Materiales: una oficina debidamente implementada con sistema de seguridad para la protección de la información

Materiales de oficina y escritorio

Material tecnológico:

• Computadoras

• Acceso al sistema de datos de la empresa

• Datas

• Pizarras

• E cran

• Vehículo

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