Esta auditoria consistió en verificar y evaluar que el sistema integrado de gestión cumpliera con los requisitos

FECHA: 13 DE MARZO DE 2014

INFORME No: 1

PROCESOS AUDITADOS

NOMBRE DEL PROCESO

RESPONSABLE

FECHA DE AUDITORIA

PROCESO ESTRATEGICO

LIDER DEL PROCESO

12 DE MARZO DE 2014

-PROCESO DE ALTA GERENCIA

EQUIPO AUDITOR

YURLEDYS ROBLES VERGARA

AUDITOR LIDER

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Esta auditoria consistió en verificar y evaluar que el sistema integrado de gestión cumpliera con los requisitos establecidos en la normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, y así determinar las conformidades, no conformidades y fortalezas de dicho sistema de DINARE INGENIERIA S.A.S

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El alcance de sistema de gestión integral bajo los lineamiento de las nomas NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001: 2004, NTC OHSAS 18001: 2008 Se ejecutarán las demoliciones indicadas en los planos, en el formulario de propuesta o las que señale el Interventor,  de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores, así como el traslado de los materiales reutilizables hasta el sitio señalado por el Inspector.

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA

Para la realización de la auditoria se tuvieron en cuenta la siguiente documentación:

MANUAL DE CALIDAD GM-MA-01

GUIA DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS GM-GU-01

GUIA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GG-GU-01

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN GERENCIAL GG-PD-01

FORMATO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA GG-FT-01

FORMATO DE INSPECCIÓN GERENCIAL GG-FT-02

FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACION DEL CLIENTE GM-FT-09

GUIA DE DESCRIPCIÓN DE CARGO GR-GRH-GU-01

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS GM-PD-CD-01

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS GM-PD-CR-01

FORMATO DE OBJETIVOS Y METAS GHSE-FT-16

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS GM-FT-14

LISTADO MAESTRO DE FORMATOS Y REGISTRO GG-FT-15

PROCESOS

ALTA GERENCIA

ASPECTOS POR MEJORAR

De acuerdo con la guía de elaboración de documentos, el numeral 7(registros) del cuerpo del procedimiento de gestión gerencial, el código no coincide con lo estipulado en el listado maestro de formatos y registros, incumpliendo con el numeral 4.2.4 de la norma ISO 9001:2008. NCM

En el listado maestro de formatos y registros del proceso de  gestión gerencial, el código no coincide con el listado maestro de registros de mejora continua, incumpliendo con el  numeral 4.2.2 de la norma ISO 9001:2008. NCm

Se observa que no está totalmente organizado el sistema, ya que al solicitar información, se presenta dificultad para encontrarla (OBSERVACIÓN)

CONCLUSIONES

Del proceso estratégico del sistema integrado de gestión de DINARE INGENIERIA S.A.S. se pudo concluir que se encuentra en un estado óptimo para su certificación, ya que está cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 5 de la norma ISO 9001:2008, a pesar de que tuvieron algunos aspectos a mejorar en el sistema de la organización.

Yurledys Robles V.

FIRMA DEL AUDITOR

FIRMA DEL GERENTE